一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市社会保险中心的主要职责是贯彻执行相关政策，开展社会保险业务的经办。

本单位共有工作岗位74个，设主任1名，副主任4名，下设6个业务科室，分别是办公室、财务股、参保股、待遇股、内控股、信息技术股。

（二）人员构成情况

本单位事业编制90人。

本单位离退休人员20人，其中：退休20人。

（三）本决算年度的主要工作任务

2022年本单位各项目标任务完成情况

1、社保扩面情况：

养老保险扩面人数完成4238人。全年参加城镇职工基本养老保险人数完成86012人，占年目标任务9.81万人的87.68％。其中，企业职工参保人数51430人，占年目标任务5.5万人的93.5％；机关事业单位养老保险参保人数22502人。参加城乡居民基本养老保险人数218652人，完成目标任务21.93万人的99.7％。

工伤保险扩面人数完成3391人，全年参加工伤保险人数完成46978人，占年目标任务5.59万人的84％。

失业保险扩面人数完成2011人，全年参加失业保险人数完成57999人，占年目标任务6.1万人的95.1％。

2、基金收支情况：

（1）企业职工基本养老保险

全年基金征缴71796.44万元，养老金支出46417.35万元，丧葬抚恤金支出713.2万元。

（2）机关事业单位基本养老保险

全年基金征缴39133.02万元，基金支出39672.42万元，累计结余6736.21万元。

（3）城乡居民基本养老保险

全年基金征缴26465万元，基金支出12002万元。

（4）工伤保险收支情况

全年收取工伤保险费4114.52万元，待遇支出总额2379.96万元。

（5）失业保险收支情况

全年共收取失业保险费3128.83万元，待遇支出总额2914.31万元。

3、重点工作完成情况

（1）扩大社会保险覆盖面

中心成立五个工作小组（宣传组、培训组、检查组、经办组、数据组）形成合力．构建了市、乡、村三级社保扩面体系。先后在中阳楼街办、东义集团开展社保政策“宣传、解读”活动。通过孝义融媒视频号、孝义融媒体抖音号、孝义融媒快手号采用主播说系列同步发布。

（2）各项惠企利民政策落地落实

一是自接到省社保局关于2022年阶段性实施缓交社保费政策的各项通知以来，我中心认真传达学习文件精神，安排部署，组织窗口工作人员集中学习缓缴政策，从适应范围、实施期限到系统增设“缓缴社保费模块”的操作等各项内容一一解读，精准掌握。二是采取“免申即享”，主动联系企业、精准对接需求，助力企业纾困，实施稳岗补贴1384.80万元；三是职业技能提升补贴，积极推动“三晋通”APP线上申领，进一步简化了工作流程，方便了办事群众。

（3）社保基金监督管理开展情况

常态化开展警示教育，规范社保卡发放管理和应用，加强待遇资格认证管理。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算14995498.56元，上年收入决算2779175.13元，与上年相比增加439.57％，增加的主要原因是机构改革单位合并引起的收入增加，其中：

一般公共预算收入14995498.56元，与上年相比增加439.57％，增加的主要原因是机构改革单位合并引起的收入增加。

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算14995498.56元，上年支出决算2779175.13元，与上年相比增加439.57％，增加的主要原因是机构改革单位合并引起的支出增加。

（二）一般公共预算支出14995498.56元，与上年相比增加439.57％，增加的主要原因是机构改革单位合并引起的支出增加，其中：

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算10101752.56元，与上年相比增加263.48％，增加的主要原因是机构改革单位合并引起的人员支出的增加，其中公用支出243643.24元。

（2）项目支出决算4590746元，上年无项目支出，本年增加项目支出的主要原因是本年机构改革单位合并引起的职责范围扩大，新增的主要项目是①部分企业退休人员取暖费3232824元，②企业职工基本养老保险基金责任预分担资金9282056元，③国企职教幼教退休教师补助81610元④城乡居民养老保险农保协办员补助县级配套328150元。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出13718141.52元，与上年相比增加459.92％，增加的主要原因是本年机构改革单位合并引起的职责范围扩大；（2）卫生健康支出386632.04，与上年相比增加234.32％，增加的主要原因是机构改革单位合并引起的员工卫生健康支出的增加；（3）住房保障支出890725元，与上年相比增加317.22％，增加的主要原因是机构改革单位合并引起的员工住房公积金支出的增加。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出9948702.52元，与上年相比增加372.25％，增加的主要原因是机构改革单位合并引起的员工工资福利支出的增加；（2）商品和服务支出243643.24元，与上年相比增加294.93％，增加的主要原因是机构改革单位合并引起的单位商品和服务支出的增加；（3）对个人和家庭的补助支出4793152.8元。与上年相比增加120695.19％，增加的主要原因是本年机构改革单位合并引起的职责范围扩大。

（三）2022年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2022年机关运行经费决算情况

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计243643.24元。其中：办公费支出43542元、印刷费7900元、邮电费2891元、差旅费1360元、维修费4828元、福利费122395元、其他商品和服务支出36234.57元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金4590746元，主要用于：①部分企业退休人员取暖费3232824元，②企业职工基本养老保险基金责任预分担资金9282056元，③国企职教幼教退休教师补助81610元④城乡居民养老保险农保协办员补助县级配套328150元。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋317.52平米，固定资产价值359828.75元；（2）车辆6辆，固定资产价值527633.40元；（3）其他固定资产价值1837848.17元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金4590746元，主要用于：①部分企业退休人员取暖费3232824元，②企业职工基本养老保险基金责任预分担资金9282056元，③国企职教幼教退休教师补助81610元④城乡居民养老保险农保协办员补助县级配套328150元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2022年度我单位对所有重点项目开展绩效评估，绩效目标管理，预算绩效运行监控，预算绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度我单位所有重点项目绩效自评结果都为优秀。

3、部门评价项目绩效评价结果。

2022年度我单位所有重点项目绩效评价结果都为优秀。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出23464.3元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出9328.79元，与上年相比增长151.53％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为5辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出23464.3元，上年决算支出9328.79元，与上年相比增加151.53％，增加的原因是机构改革单位合并引起的业务量增加，车辆使用频率增加。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费23464.3元，与上年相比增加151.53％，增加的原因是机构改革单位合并引起的业务量增加，车辆使用频率增加。

附件1：孝义市社会保险中心2022年部门决算公开表.xls

附件2：孝义市社会保险中心2022年部门决算公开三公经费表.xlsx