一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

市红十字会内设两个机构：

1、综合办公室。负责红十字会机关文件收发、文件归档、办文办会、上传下达工作；负责文件起草、核稿工作；负责联系及指导各县（市、区）及学校红十字会工作等。

2、财务。严格执行事业单位财务收支管理制度，厉行节约，精打细算，控制不必要的开支。做好捐赠账户管理，专人负责，规范救助资金审批程序。

市红十字会主要职责如下：

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《山西省红十字会条例》等有关红十字方面的法律、法规、规章和方针、政策；

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

3、普及卫生救护知识，进行初级卫生救护培训，参与献血输血工作，做好艾滋病宣传、教育；开展其他人道主义服务活动；

4、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

5、依法指导辖区乡镇、街道、社区、机关团体、企事业单位、学校等基层红十字会开展工作；

6、协助政府对红十字标志使用实施日常监管；

7、承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）人员构成情况

孝义市红十字会行政编制1人；事业编制4人；工勤编制0名；实际5人；长期聘用临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、明确红会主业，开展救护培训；

2、加强宣传平台建设，推动红十字宣传向立体化发展；

3、创立公益项目，扩大筹资范围，增强救助实力。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算515558.49元，上年收入决算406833.44元，与上年相比增加26.72％，增加的主要原因是人员经费增加，其中：

一般公共预算收入515558.49元，与上年相比增加29.92％，增加的主要原因是人员经费增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是2022年没有基金预算。

财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算515558.49元，上年支出决算406833.44元，与上年相比增加26.72％，增加的主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出515558.49元，与上年相比增加29.92％，增加的主要原因是人员经费增加，其中：　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算515558.49元，与上年相比增加29.92％，增加的主要原因是人员经费增加，其中公用支出25354元。

（2）项目支出决算0元，与上年相比减少100％，减的主要原因是本年无项目。

2、按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出455773.04元，与上年相比增加31.22％，增加的主要原因是人员经费增加；

（2）卫生健康支出17827.29元，与上年相比增加1.29％，增加的主要原因是人员经费增加，相应支出增加；

（3）住房保障支出41958.16元，与上年相比增加31.53％，增加的主要原因是人员经费增加，相应支出增加；

3、其他支出0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是本年没有安排其他支出。

4、按支出经济分类划分：

（1）按支出经济分类划分：工资福利支出490204.49元，与上年相比增加27.36％，增加的主要原因是人员经费增加；

（2）商品和服务支出25354.00元，与上年相比增加112.46％，减少的主要原因是公用经费支出增加。

（三）2022年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计25354.00元。其中：办公费支出10958.00元、印刷费6500.00元、邮电费2496.00元、福利费5400元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位无重要项目支出。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位未收到上级专项转移支付资金。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值279600元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金0元，无绩效项目。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为0辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

    附件1：孝义市红十字会2022年部门决算公开表．xls

附件2：孝义市红十字会2022年部门决算公开三公经费表．xlsx