一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市工商业联合会（以下简称工商联）是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联的基本任务是引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。主要职能是发挥组织非公有制经济人士参与政治和社会事务的主渠道作用，开展非公有制经济人士思想政治工作的重要作用，协助政府管理非公有制经济的助手作用，构建和谐劳动关系的协调作用，推动行业协会商会改革发展的积极作用。

（二）人员构成情况

孝义市工商业联合会行政编制4人；工勤编制1名；实际9人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

（三）本决算年度的主要工作任务

今年以来，市工商联始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，全面贯彻落实党的二十大和十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，严格按照上级工商联安排部署，领会孝义市第八次党代会精神，围绕市委、市政府中心工作，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的工作目标不动摇。尤其是全市上下党史学习教育启动以来，孝义市工商联着眼服务“两个健康”工作目标，对标党史学习教育方案，以多种形式学党史、悟思想、办实事、开新局，推动党史学习教育走深走实，迅速掀起党史学习教育热潮。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算1118523.4元，上年收入决算1035788.28元，与上年相比增7.99％，增（减）的主要原因是人员调资，其中：

一般公共预算收入1118523.4元，与上年相比增加7.99％，增加（减少）的主要原因是人员增减变动。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算1118523.4元，上年支出决算1035788.28元，与上年相比增7.99％，增（减）的主要原因是人员增减变动。

（二）一般公共预算支出1118523.4元，与上年相比增加7.99％，增加的主要原因是人员增减变动，其中：　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算1078863.4元，与上年相比增4.16％，增加的主要原因是人员调资，其中公用支出89680.8元。

（2）项目支出决算39660元，与上年相比减少42.06％，减少的主要原因是项目支出减少，主要项目是

①工商联增人增资13716元，增加的主要原因是工商联增人增资。

②孝义市工商联换届会议费25944，增加的主要原因是工商联换届。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务853650.8元，与上年相比增加1.42％，增加的主要原因是人员调资；（2）外交0元，与上年相比增减无变化；（3）社会保障和就业支出116830.16元，与上年相比增加9.73％，增加的主要原因是人员调资；（4）卫生健康支出54046.44元，与上年相比减少10.62％，减少的主要原因是人员增减变动；（5）住房保障支出93996元，与上年相比增加30.75％，增加的主要原因是基数增加。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出977102.6元，与上年相比增加5.83％，增加的主要原因人员调资；（2）商品和服务支出109224.8元，与上年相比减少35.9％，少的主要原因是会议费和福利费减少。

（三）2022年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计115624.8元。其中：办公费支出24245.8元、印刷费7229元、邮电费3950元、福利费5400元、办公设备购置6400元，其他交通费用68400。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出孝义市工商联换届会议费资金25944元，主要用于换届支出。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级孝义市工商联换届会议费专项转移支付资金25944元，主要用于换届支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值84192元；（3）其他固定资产价值5982.52元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金39660元，主要用于①工商联增人增资13716元，增加的主要原因是工商联增人增资。②孝义市工商联换届会议费25944，增加的主要原因是工商联换届。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为1辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费12000元，与上年相比无增减变化。