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孝义市矿区居民安置协调中心2022年部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市矿区居民安置中心成立于2006年9月11日(孝编字〔2006〕12号文件),属于事业单位性质,正科级建制,直属市人民政府,归口市政府系统。财务隶属关系为一级单位,执行财务会计制度为政府会计制度,为全额拨款事业单位。定编10人,其中:主任1名(正科级),副主任1名(副科级),其余8人均为在编在岗人员。根据“三定”实施方案,后更名为孝义市矿区居民安置协调中心(孝办字〔2022〕11号文件),正科级建制,定编16人,其中:主任1名(副处级),副主任2名(副科级),股级领导职数5名。

主要职责为:制定全市范围内因采矿造成的受损村庄整体搬迁、居民安置规划及矿山修复方案并编制中长期计划;负责实施全市范围内因采矿造成的沉陷区综合治理项目及矿区村庄整体搬迁和居民安 置工作;包括废弃矿山及尾矿库生态环境的治理项目的具体实施;化解矿村矛盾,处理相关问题;负责沉陷区综合治理项目资金的落实、使用及监管工作。

设置内设机构为综合股、财务股、事务协调股、信息统计股、项目运行股。

(二)人员构成情况

孝义市矿区居民安置协调中心单位行政编制0人;事业编制27人;工勤编制1名;实际27人;长期聘用临时工0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

(三)本决算年度的主要工作任务

(一)贯彻执行上级关于因采矿造成的沉陷区综合治理的方针政策;

(二)制定全市范围内因采矿造成的受损村庄整体搬迁、居民安置计划并组织实施;

(三)负责实施全市范围内因采矿造成的沉陷区综合治理工作;

(四)协调当地乡镇党委、政府及有关部门,化解矛盾纠纷,处理相关问题,为矿山企业正常生产经营活动创造良好的

(五)统筹使用矿山企业公益性捐助资金;

(六)负责核查收集各矿山企业基本信息;

(七)承办市委、市政府交办的其他任务;

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算71004189.64元,上年收入决算1081489.09元,与上年相比增加6465.41%,增加的主要原因是清零行动永泰花园缴纳税费193.23万元;采煤沉陷区治理费用6618.29万元,其中:

一般公共预算收入60613641.64元,与上年相比增加5504.65%,增加的主要原因是清零行动永泰花园缴纳税费193.23万元;采煤沉陷区治理费用6618.29万元。                               

政府性基金预算收入10390548.00元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是采煤沉陷区治理费用。

财政专户拨款收入0元,与上年相比无任何增减变化。

三、支出决算说明

(一)2022年支出决算71004189.64元,上年支出决算1091836.09元,与上年相比增加6303.19%,增加的主要原因是清零行动永泰花园缴纳税费193.23万元;采煤沉陷区治理费用6618.29万元。

(二)一般公共预算支出60613641.64元,与上年相比增加5504.65%,增加的主要原因是清零行动永泰花园缴纳税费193.23万元;采煤沉陷区治理费用6618.29万元,其中:      

1、2022年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算2888922.19元,与上年相比增加164.59%,增加的主要原因是机构改革,孝义市煤矿企业社会事务服务中心合并到本单位,其中公用支出165706.96元。

(2)项目支出决算68115267.45元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是清零行动永泰花园缴纳税费、采煤沉陷区治理费用,

主要项目是

①清零行动永泰花园缴纳税费193.23万元

②其他国有土地使用权出让收入安排的支出1039.05万元

③采煤沉陷区治理费用1056.95万元

④沉陷区治理4522.29万元

2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务41844442.41元,与上年相比增加4978.22%,增加的主要原因是清零行动永泰花园缴纳税费、采煤沉陷区治理费用,

(2)外交0元,与上年相比无增减变化。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2723215.23元,与上年相比增加163.85%,增加的主要原因是机构改革,孝义市煤矿企业社会事务服务中心合并到本单位;(2)商品和服务支出165706.96元,与上年相比增加177.39%,增加的主要原因是机构改革,孝义市煤矿企业社会事务服务中心合并到本单位。

(三)2022年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(四)2022年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2022年机关运行经费决算情况 

2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计165706.96元。其中:办公费支出42550.76元、印刷费9962.20元、邮电费6500元、差旅费0元、会议费0元、福利费34830.00元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2022年,我单位决算支出无重点支出(重要项目)资金。

(七)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位无专项转移支付资金。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋2187平米,固定资产价值339317.00元;(2)车辆1辆,固定资产价值249441.00元;(3)其他固定资产价值89876.00元。

(九)预算绩效情况说明

2022年,我单位决算项目支出资金68115267.45元,主要用于清零行动永泰花园缴纳税费、采煤沉陷区治理费用支出(单位根据绩效项目情况细化说明)。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11815.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比增加100%,其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无任何增减变化。

(二)公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无任何增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为1辆,2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出11815.00元,上年决算支出0元,与上年相比增加100%,增加的原因是机构合并,孝义市煤矿企业社会事务服务中心的公车调拨到本单位,其中:公务用车购置费0元,上年相比无任何增减变化;公务用车运行维护费11815.00元,增加的原因是机构合并,孝义市煤矿企业社会事务服务中心的公车调拨到本单位。

附件1:孝义市矿区居民安置协调中心2022年部门决算公开表.xls

附件2:孝义市矿区居民安置协调中心2022年决算公开三公经费表.xlsx

    


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