一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义高阳农业科技园管理中心是孝义市人民政府直属事业单位，内设四个部门，分别是综合办公室、项目服务部、招商引资部、科技创新部。主要承担三项职责，一是对为农业科技园区提供管理服务；二是园区发展规划拟定与组织实施；三是承担园区企业整体服务。

（二）人员构成情况

孝义高阳农业科技园管理中心单位行政编制0人；事业编制20人；工勤编制1名；实际22人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本决算年度的主要工作任务

我单位本着压缩基本支出的原则，对照预算，认真检查各项预算指标的完成情况，将本年度的支出，尽可能清理净化，加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算4346816.82元，上年收入决算3587662.97元，与上年相比增加21％，增加的主要原因是人员支出增多，其中：

一般公共预算收入4346816.82元，与上年相比增加21％，增加的主要原因是人员支出增多。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比无变化。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无变化。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算4346816.82元，上年支出决算3717873.57元，与上年相比增加16.92％，增加的主要原因是人员支出增多。

（二）一般公共预算支出4346816.82元，与上年相比增加16.92％，增加的主要原因是人员支出增多，其中：　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算2246219.28元，与上年相比增加35.69％，增加的主要原因是人员增多，其中公用支出248945.01元。

（2）项目支出决算2100597.54元，与上年相比减少1.85％，减少的主要原因是项目支出减少，主要项目是①科技服务中心后勤服务社会采购②2022年公共设施占地费③园区运营经费。

2、按支出功能科目划分：（1）科学技术支出3868307.4元，与上年相比增加15.86％，增加的主要原因是项目增加；（2）社会保障和就业支出240905.46元，与上年相比增加43.61％，增加的主要原因是人员增加；（3）卫生健康支出70014.96，与上年相比减少6.95％，减少的主要原因是人员增减变动；（4）住房保障支出　167589元，与上年相比增加23.17％，增加的主要原因是人员增减变动。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2105510.15元，与上年相比增加37.81％，增加的主要原因是人员增加；（2）商品和服务支出883022.57元，与上年相比减少16.70％，减少主要原因是使用科目更改；（3）资本性支出1353768.1元，与上年相比增加19.81％，减少的主要原因是项目支出增多。

（三）2022年涉及政府采购项目11个，决算资金631014.85元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计674131.08元。其中：办公费支出24944.16元、印刷费5783元、邮电费2159元、差旅费0元、会议费0元、福利费22072.26元、日常维修费87469.44元，电费138935.37，物业管理费380824元，公务用车运行维护11943.85元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出资金0元。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋4641.15平米，固定资产价值6015519.64元；（2）车辆5辆，固定资产价值885100元；（3）其他固定资产价值3042905元。

（九）预算绩效情况说明

1、2022年，我单位决算项目支出资金2100597.54元，主要用于主要用于物业管理费支出、道路修复工程、科技服务中心供气工程、公共设施占地费、园区运营及大楼维修维护费、招商引资费等。

2、预算绩效管理工作开展情况。

3、部门决算中项目绩效自评结果。

4、部门评价项目绩效评价结果。　

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出191743.85元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，与上年相比增加1497.87％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为1辆，2022年公务用车购置数量为1辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出191743.85元，上年决算支出12000元，与上年相比增加1497.87％，并详细说明增减变化原因，其中：公务用车购置费179800元，与上年相比增加100％，增加原因为购置公务用车一辆；公务用车运行维护费11943.85元，与上年相比减少0.47％，减少原因为加油量减少。