一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我单位成立于2010年，主要负责管理、指导全市体育运动，促进体育事业发展，推行全民健身计划，制定体育竞赛计划、体育产业发展规划，负责体育运动人才培养、教育和管理。内设四个机构，分别是办公室、群众体育股、竞技体育股、经济体育股。
（二）人员构成情况
孝义市体育发展中心行政编制0人；事业编制10人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工24人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、完善全民健身体系，继续推进全民健身活动的开展，推进基层体育组织建设，争取国家利好政策。2、大力扶持竞技体育工作。3、大力扶持体育产业发展，树立市民体育消费观念，鼓励社会各界投资体育产业。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2022年收入决算3440852.7元，上年收入决算4997592.34元，与上年相比减少31.15％，减少的主要原因是部分人员调出，受疫情影响场馆运行经费减少，各项活动减少。其中：
一般公共预算收入1403958元，与上年相比减少57.28％，减少的主要原因是部分人员调出，项目经费减少。
政府性基金预算收入2036894.7元，与上年相比增加19.05％，增加的主要原因是体育场馆申请上级资金，弥补日常运行经费不足。
财政专户拨款收入0元， 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2022年支出决算3440852.7元，上年支出决算4997592.34元，与上年相比减少31.15％，减少的主要原因是部分人员调出，受疫情影响场馆运行经费减少，各项活动减少。
（二）一般公共预算支出1403958元，与上年相比减少57.28％，减少的主要原因是部分人员调出，项目经费减少。其中：
1、2022年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算955427元，与上年相比减少9.67％，减少的主要原因是部分人员调出，其中公用支出38381元。
（2）项目支出决算448531元，与上年相比减少79.87％，减少的主要原因是项目减少，上级资金下达减少。主要项目是①公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金项目；减少的主要原因是项目减少，上级资金下达减少。
2、按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出1204029元，与上年相比减少60.43％，减少的主要原因是部分人员调出及项目经费减少；（2）社会保障和就业支出91471.92元，与上年相比减少19.89％，减少的主要原因是部分人员调出；（3）卫生健康支出39823.08元，与上年相比减少14.03％，减少的主要原因是部分人员调出；（4）住房保障支出68634元，与上年相比减少17.54％，减少的主要原因是部分人员调出。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出917046元，与上年相比减少12.12％，减少的主要原因是部分人员调出；（2）商品和服务支出486912元，与上年相比减少76.18％，减少的主要原因是项目减少；（3）资本性支出0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是本年度无资本性支出等。
（三）2022年涉及政府采购项目3个，决算资金643440元。
（四）2022年涉及政府购买服务项目3个，决算资金366600元。
（五）2022年机关运行经费决算情况
2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级体育场馆补助专项转移支付资金448531元，主要用于体育馆日常维护运行、临时雇佣人员工资、体育馆取暖费等。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值315800元；（3）其他固定资产价值9935185元。
（九）预算绩效情况说明
2022年，我单位决算项目支出资金2485425.7元，主要用于①公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金项目；②采购国民体质监测仪器项目；③体育场馆免费低收费开放补助项目支出
1、预算绩效管理工作开展情况
本年度我单位共有预算绩效目标3个，项目为①公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金项目；②采购国民体质监测仪器项目；③体育场馆免费低收费开放补助项目支出。
2、部门决算中项目绩效自评结果
①公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金项目自评结果为良；
②采购国民体质监测仪器项目自评结果为良；
③体育场馆免费低收费开放补助项目自评结果为良。
3、部门评价项目绩效评价结果
①公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金项目自评结果为良；
②采购国民体质监测仪器项目自评结果为良；
③体育场馆免费低收费开放补助项目自评结果为良
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，与上年相比与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车保有数量为2辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出12000元，上年决算支出12000元，与上年相比保持一致。其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费12000元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号