一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律、法规、规章和方针、政策，制订开发区管理的规范性文件；

2、拟定开发区建设总体规划和中长期计划，并组织实施；

3、统筹推进开发区建设发展，对开发区统一政策、统一规划、统一管理；

4、根据市政府授权，行使综合经济及相关行政管理职能；

5、指导协调开发区内国土、财政、税务、规划建设、工商质监、公安、消防、安监、环保、金融等工作；

6、负责开发区内所有园区的管理和建设，服务企业发展；

7、负责开发区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作；

8、负责开发区的招商引资、招才引智工作；

9、负责开发区内各项经济技术指标的收集、汇总、分析和上报工作，配合统计部门开展相关统计工作；

10、负责处理开发区内的来信、来访，协助所在乡镇（街道）做好维稳等事务；

11、协助有关部门开展社会管理工作；

12、监督考核孝义市有关部门派驻开发区相关机构工作；

13、承办孝义市人民政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

孝义经济开发区管理委员会行政编制0人；事业编制105人；工勤编制0名；实际112人；长期聘用临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本决算年度的主要工作任务

严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公”经费，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决　算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算136465890.70元，上年收入决算52651145.89元，与上年相比增加159.18％，增加的主要原因是增加了基础设施建设投资，其中：

一般公共预算收入98452466.70元，与上年相比增加510.59％，增加的主要原因是加赠了基础设施建设投资。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入38013424.00元，　与上年相比增加4％，增加的主要原因是增加了基础设施建设投资。

财政专户拨款收入0.00元，　与上年相比无变化。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算98452466.70元，上年支出决算73572679.89元，与上年相比增33.81％，增的主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出98452466.70元，与上年相比增加165.76％，增加（减少）的主要原因是项目支出增加，其中：　　　　　　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算18357030.49元，与上年相比增400.5％，　增加的主要原因是机构改革，将原梧桐煤化工产业园，高新技术产业园，铝系新材料产业园、科教文化产业园的人员并入我单位，增加了我单位的基本支出，其中公用支出83829340.00元。

（2）项目支出决算80095436.21元，与上年相比增116.2　％，增的主要原因是①新增对山西孝义经济开发区建设投资有限公司的资本金60000000.00元②园区南大街、园区南外环等道路工程建设费6309000.00元③项目转型和经济发展贡献突出企业奖励金3450000.00元④各类编制费用2931083.00元。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1000000.00元，与上年相比减少　89.78％　％，增（减）的主要原因是调整了支出结构，主要用于基础设计等项目的支出；（2）社会保障和就业支出1116288.44，元，与上年相比增加198.65％，增加的主要原因是新增调入人员；（3）卫生健康支出431691.24元，与上年相比增加200.94％，增加的主要原因是新增调入人员；（4）城乡社区支出132507035.02，元，与上年相比增加400.81％，增加的主要原因加大了对开发区高质量发展的财政支持，新增对山西孝义经济开发区建设投资有限公司的资本金；（5）住房保障支出1370876.00，元，与上年相比增加389％，增加的主要原因是新增调入人员。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出14544102.70元，与上年相比增加80.4％，增加的主要原因是新增调入人员；（2）商品和服务支出10833078.10元，与上年相比增加46.34％，增加的主要原因是新增调入人员；资本性支出106786816.90元，与上年相比增加2000.99％，减少主要原因是增加了开发区基础设施建设的投资；（5）对企业补助3700000.00元，与上年相比减少了75.84％减少的主要原因是按开发区高质量发展的奖励政策执行；（6）对个人和家庭的补助790243.00元，与上年相比为首次新增支出。。

（三）　2022年涉及政府采购项目16个，决算资金14174645.76元。

（四）　2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0.00元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0.00元。其中：办公费支出0.00元、印刷费0.00元、邮电费0.00元、差旅费0.00元、会议费0.00元、福利费0.00元、日常维修费等（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金97209000.00元，主要用于（1）南外环、南大街、园区东路等工程款43509000.00元。（2）注入山西孝义经济开发区建设投资有限公司资本金50000000.00元。（3）项目转型和经济发展贡献突出企业奖励金3700000.00元。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0.00元；（2）车辆4辆，固定资产价值764875.38元；（3）其他固定资产价值4010566.37元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金118108860.21元，主要用于（1）南外环、南大街、园区东路等工程款43509000.00元。（2）注入山西孝义经济开发区建设投资有限公司资本金50000000.00元。（3）项目转型和经济发展贡献突出企业奖励金3700000.00元。（4）标准化厂房配套设施项目建议书编制费用126221.00元。（5）煤化工园区基础设施项目建议书编制费用170862.00元。（6）区域性气候可行性编制费用600000.00元。（7）双创基地提档升级项目费用465238.78元。（8）扩区环境影响评价报告编制费用858000.00元。（9）水土保持方案编制费用580000.00元。（10）循环化改造实施方案费用129000.00元。（11）办公罗改造及屋面防水修缮工程费595000.00元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

我单位认真开展了项目绩效目标申报，同时进行了项目绩效执行情况进行了监督，填写了项目支出绩效目标申报表，进行了项目绩效支出自评，填写了项目绩效支出自评表，并完成了项目支出自评报告。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果为优秀。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

无

（十）名词解释。　

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出73000.00元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出603685.85元，与上年相比减少87.9％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为4辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出73000.00元，上年决算支出603685.85元，与上年相比减少87.9％，其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比减少100　％，2021年我单位欣购置了3辆公务用车，金额为538805.31元，本年没有新增购置。公务用车运行维护费73000.00元，与上年相比增加12％，增加的主要原因是公务出行增加。