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中共孝义市机构编制委员会办公室2022年部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

(一)贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规、规章和方针、政策。

(二)负责全市各级党政机关、人大、政协、群众团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。

(三)研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革。

(四)负责党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核;研究协调党政群各部门之间的职责分工和职能调整,科学配置各部门的职能。

(五)负责党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整;分配下达全市各级党政群机关的行政编制;分配下达全市各级各类专项编制。

(六)负责全市各级党政群机关、事业单位的实名制管理工作。

(七)研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案;分配下达全市各类事业单位编制。

(八)加强机构编制监督检查,建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制和监督制度;负责机关、事业单位人员结构管理,审核新增人员编制使用情况;负责全市党政群机关和事业单位机构编制统计工作。

(九)负责全市事业单位登记管理工作,负责党政机关和市委编办直接管理机构编制的群众团体社会统一信用代码赋码和证书发放工作。

(十)承担推行政府部门权责清单制度职责。

(十一)对全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查。

(十二)将市事业单位登记管理局承担的行政职能全部划归市委编办。

(十三)完成市委和市委编委交办的其它任务。

(二)人员构成情况

中共孝义市委机构编制委员会办公室为正科级建制,行政编制6人;事业编制15人;工勤编制0名;实际15人;长期聘用临时工0人,公益性岗岗位2人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

(三)本决算年度的主要工作任务

(一)统筹推进重点领域体制机制改革。根据中央、省委统一安排部署,开展疾病预防控制体系改革,调整组建疾病预防控制相关机构,推动卫健部门“三定”规定调整工作;适时推进国防动员体制改革和公证机构体制改革。

(二)开展机构改革实施情况调研评估。开展深化党政机构和事业单位改革调研评估工作,加强跟踪指导和调查研究,分析存在的问题,及时研究解决,推动改革各项举措落地见效;持续完善政府部门权责清单。

(三)巩固乡镇(街道)机构改革成果。进一步健全完善乡镇(街道)机构职能和工作体系,优化运行机制,加快岗位职责、人员管理、工作统筹等方面的有机融合;修订完善乡镇(街道)权责清单,进一步厘清县乡职责关系;完善“街乡吹哨、部门报到”统一指挥、协调联动工作机制,推动实现乡镇(街道)“一支队伍管执法”。

二、其他常规性工作

(一)推进机构编制法定化。严格执行《中国共产党机构编制工作条例》、《中共山西省委机构编制管理规定》、《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则(试行)》和《机构编制管理评估办法(试行)》等一系列制度法规。

(二)深化综合执法体制改革。进一步规范行政执法机构设置,健全完善综合执法机构和相关行业管理部门的协作配合机制,厘清监管和处罚职责边界。继续对行政执法队伍及锁定的事业编制实行严格管理,确保人员编制总量只减不增。

(三)加强和创新机构编制管理。坚决管住总量,严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定;加大统筹力度,围绕保障经济社会发展、重大民生、国家安全等重点领域的机构编制需求,加大跨部门、跨层级统筹使用力度,不断提升机构编制使用效益。

(四)加强机构编制监督检查。加强对全市各级机关、事业单位贯彻执行机构编制政策法规、规章制度和“三定”规定情况的监督检查,依规依纪追究责任,切实维护机构编制法规制度的权威性。

(五)加强事业单位登记管理。推进事业单位登记管理服务标准化规范化,升级优化网上登记业务和流程,加强事业单位法人事中事后监管。加大事业单位法人公示信息书面审查和实地核查力度,加快构建以信用为核心的事业单位法人监管机制。

(六)强化机构编制信息化建设。及时更新和维护山西省机构编制综合管理系统,继续扎实做好网上名称管理工作,稳步推进机构编制云平台应用。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算1801793.47元,上年收入决算1497598.38元,与上年相比增加20%,增加的主要原因是人员增加,其中:

一般公共预算收入1801793.47元,与上年相比增加20%,增加的主要原因是人员增加。                               

政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减。

财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减。

三、支出决算说明

(一)2022年支出决算1801793.47元,上年支出决算1504563.83元,与上年相比增加19.75%,增加的主要原因是人员增加。

(二)一般公共预算支出1801793.47元,与上年相比增加19.75%,增加的主要原因是人员增加。其中: 

1、2022年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算1716095.47元,与上年1504563.83相比增加14%,增加的主要原因是人员增加,其中公用支出88511.45元。

(2)项目支出决算85698元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新增办公设备购置和中文域名管理服务费。

2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1312570.83元,与上年1160151.17相比增加13%,增加的主要原因是人员增加;(2)外交0元,与上年相比无增减。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1609794.99元,与上年1392032.38相比增加15.6%,增加的主要原因是人员增加;(2)商品和服务支出127764.48元,与上年88511.45相比增加44%,增加的主要原因是人员增加。

(三)2022年涉及政府采购项目1个,决算资金32698元。

(四)2022年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2022年机关运行经费决算情况 

2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计127764.48元。其中:办公费支出19353.5元、印刷费1500元、手续费53000元、福利费18235.98元、其他交通费用35675元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2022年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(七)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位未收到上级专项转移支付资金。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值178961元。

(九)预算绩效情况说明

2022年,我单位决算项目支出资金53000元,主要用于中文域名管理服务费支出。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

(十)名词解释。(单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除)

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出930元,与上年相比减少100%,减少原因车辆上交。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

(二)公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为0辆,2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出0元,上年决算支出930元,与上年相比减少100%,减少原因车辆上交,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费0元,与上年930元相比减少100%,减少原因车辆上交。

附件1:中共孝义市机构编制委员会办公室2022年部门决算公开表.xls

    附件2:中共孝义市机构编制委员会办公室2022年决算公开三公经费表.xlsx


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