孝义市农业综合开发办公室2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)孝义农业综合开发办公室是独立核算的事业单位，主要负责国家农业综合开发项目。

　　(二)人员构成情况

　　农业综合开发办公室是全额事业编制7人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　孝义市2018年农业综合开发高标准农田建设项目：杜村乡神江沟、柳窊实施建设高标准农田0.46万亩。孝义市汇通种植专业合作社实施建设高标准农田0.23万亩。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算1091.32万元，2017年收入预算678.4万元，与上年相比增60.87 %，增加的主要原因是开发项目不同。

　　其中：一般公共预算收入1035.4万元，与上年相比增52.62%，增的主要原因是开发项目区不同。

　　政府性基金预算收入55.92万元，与上年相比增加55.92万元，增加原因上年没有政府性基金预算收入。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算15万元，与上年相比增加25%，增加的原因是公用经费的增加。其中公用支出15万元。(2)项目支出预算1076.32万元，与上年相比增加61.51%，增加的原因是项目不同，资金不同。主要项目是①杜村乡高标准农田建设项目。②孝义市汇通种植专业合作社高标准农田建设项目。

　　2017年公用经费为12万元，2018年公用经费为15万元，2018年比2017年增加25%，增加的主要原因是公用经费增加。

　　2017年项目资金666.4万元，2018年项目资金1076.32万元，2018年比2017年增加61.51%，增加原因是开发项目不同，资金不同。

　　按支出功能科目划分：(1)一般公共服务支出17万元，与上年比增加41.67%，增加的原因是公用经费的增加。(2)城乡社区支出55.92万元，比上年增加55.92万元。增加的原因是项目不同，资金不一样。(3)农林水支出1018.4万元，比上年增加52.82万元，增加的原因是项目不同，资金不同。

　　按支出经济分类划分：(1)商品服务支出15万元，(2)资本性支出2万元，(3)其他资本性支出1074.32万元。

　　上述资金安排支出合计1091.32万元，与上年相比增加60.87%，增加原因为项目不同，资金不同。

　　(二)2018年涉及政府采购项目1个，预算资金0.4万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2017年本部门(孝义市农发办)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的事业运行经费，合计15万元，与上年相比增加25%,增加的原因是公用经费增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金 1074.32 万元，主要用于国家农业综合开发土地治理项目支出1074.32万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

    (四）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

   （五）本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值19825元

　　附件：孝义市农业综合开发办公室2018年预算公开表