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孝义市农业综合开发办公室2018年部门预算
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  孝义市农业综合开发办公室2018年部门预算编制说明

  一、部门情况

  (一)孝义农业综合开发办公室是独立核算的事业单位,主要负责国家农业综合开发项目。

  (二)人员构成情况

  农业综合开发办公室是全额事业编制7人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  孝义市2018年农业综合开发高标准农田建设项目:杜村乡神江沟、柳窊实施建设高标准农田0.46万亩。孝义市汇通种植专业合作社实施建设高标准农田0.23万亩。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算1091.32万元,2017年收入预算678.4万元,与上年相比增60.87 %,增加的主要原因是开发项目不同。

  其中:一般公共预算收入1035.4万元,与上年相比增52.62%,增的主要原因是开发项目区不同。

  政府性基金预算收入55.92万元,与上年相比增加55.92万元,增加原因上年没有政府性基金预算收入。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算15万元,与上年相比增加25%,增加的原因是公用经费的增加。其中公用支出15万元。(2)项目支出预算1076.32万元,与上年相比增加61.51%,增加的原因是项目不同,资金不同。主要项目是①杜村乡高标准农田建设项目。②孝义市汇通种植专业合作社高标准农田建设项目。

  2017年公用经费为12万元,2018年公用经费为15万元,2018年比2017年增加25%,增加的主要原因是公用经费增加。

  2017年项目资金666.4万元,2018年项目资金1076.32万元,2018年比2017年增加61.51%,增加原因是开发项目不同,资金不同。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出17万元,与上年比增加41.67%,增加的原因是公用经费的增加。(2)城乡社区支出55.92万元,比上年增加55.92万元。增加的原因是项目不同,资金不一样。(3)农林水支出1018.4万元,比上年增加52.82万元,增加的原因是项目不同,资金不同。

  按支出经济分类划分:(1)商品服务支出15万元,(2)资本性支出2万元,(3)其他资本性支出1074.32万元。

  上述资金安排支出合计1091.32万元,与上年相比增加60.87%,增加原因为项目不同,资金不同。

  (二)2018年涉及政府采购项目1个,预算资金0.4万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2017年本部门(孝义市农发办)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的事业运行经费,合计15万元,与上年相比增加25%,增加的原因是公用经费增加。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金 1074.32 万元,主要用于国家农业综合开发土地治理项目支出1074.32万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

    (四)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

   (五)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值19825元

  附件:孝义市农业综合开发办公室2018年预算公开表