孝义市建设工程招标投标管理办公室2018年部门预算编制说明

  本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市建设工程招标投标管理办公室主要职责是为建设工程招标投标提供管理保障。

　　(二)人员构成情况

　　我单位事业编制10人;实际13人.

　　离退休人员1人，其中：离休退休1人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　为本年度的建设工程招标投标活动提供监督，对工程的评标开标定标进行审查和管理。对工程的档案进行入档管理。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算127万元，与上年相比增长4 %，增长的主要原因是人员的工资增加。

　　其中：一般公共预算收入127万元，与上年相比增长4 %，增长的主要原因是人员工资的增长。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算127万元，与上年相比增长6%，增长原因是人员工资的增长。其中公用支出11万元。(2)项目支出预算0万元，与上年相比无增减变化。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出16万元，与上年相比无增减变化。(2)城乡社区支出105万元，与上年相比增长6%，增长的原因是人员工资的增长。(3)住房保障支出6万元，与上年相比无增减变化。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出115万元，与上年相比增长4%，增长的原因是人员工资的增长。(2)商品和服务支出11万元，与上年相比增长2%，增长原因是：加大对工程的监督力度。(3)对个人和家庭补助支出1万元，与上年相比无增减变化。

　　上述资金安排合计127万元，与上年相比增长6%，增长的主要原因是人员工资的增长。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计11万元，与上年相比增长2%，增长原因是：加大对工程的监督力度。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付0万元。

  四、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆1辆，固定资产价值11.28万元；（3）其他固定资产价值10.98万元

  五、名词解释　

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。

      附件：孝义市建设工程招标投标管理办公室2018年部门预算公开表