孝义市公共资源交易中心2018年部门预算编制说明

 本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市公共资源交易中心是主管公共资源交易工作的市政府直属机构，主要职责是负责公共资源交易平台的管理运行。

　　(二)人员构成情况

　　我单位事业编制16人;实际11人。

　　离退休人员0人，其中：离休退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　保证公共资源交易工作正常运行，提升财政管理水平。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算124万元，与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。

　　其中：一般公共预算收入124万元，与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算63万元，与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。其中公用支出4万元，与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。(2)项目支出预算61万元,主要项目是原办公场所房租，与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。 按支出功能科目划分：(1)事业运行(发展与改革事务)113万元，与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出8万元，与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。(3)住房公积金支出3万元，与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出59万元，与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。(2)商品和服务支出65万元，与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。(3)对个人和家庭补助支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　上述资金安排合计124万元，与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计4万元，与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金61万元，与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付0万元，与上年相比无增减变化。

  四、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆0辆，固定资产价值0万元；（3）其他固定资产价值0万元

  五、名词解释　　

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。

　　其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比增长，增长的主要原因是本单位为新增单位，2017年无年初预算。

      附件：孝义市公共资源交易中心2018年部门预算公开表