孝义市劳动就业管理中心2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况 

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市劳动就业管理中心属于正科建制的全额事业单位，组建于2005年5月。中心内设四个股室：综合股、人力资源市场管理股、就业指导股、创业就业股。主要职责如下：

　　1、贯彻执行上级有关劳动就业、再就业的法律、法规、规章和方针政策。

　　2、配合行政主管部门，研究拟定全市劳动就业、再就业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

　　3、负责全市城乡人力资源调查和统计分析工作，掌握各类劳动者就业状况，建立人力资源信息库。

　　4、定期发布职业供求信息和市场工资指导价位信息，做好市场职业供求状况的统计和预测分析，引导各类劳动者有序转移就业。

　　5、为劳动力提供求职登记、职业介绍、就业指导、职业培训等就业、再就业服务。

　　6、负责指导基层劳动力管理服务工作。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市劳动就业管理中心事业编制25人;实有25人。

　　离退休人员3人，其中：退休3人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　1、党建工作求实效。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

　2、多措并举促就业。积极开展各种就业服务活动，坚持办好各类招聘会，搭建就业供需平台。举办“就业援助月”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”等系列活动，计划全年召开专场招聘会12场。

　3、扎实推进技能培训工作。强化技能培训，增强创业就业能力，以创业带动就业。认真落实省、市新形势下就业创业实施意见，通过各类技能培训，让全社会各阶层劳动获得更高质量的就业。

　4、全面落实各类就业创业补贴扶持政策，继续加大对就业困难群体的援助帮扶力度，完善就业管理服务制度。做好《就业创业证》业务标准统一，做到录入就业失业登记信息准确完整，加强了业务人员、技术人员的培训。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算384.60万元，与上年相比减15.36%，减的主要原因再就业资金预算数比2017年少105万元。

　　其中：一般公共预算收入为384.60万元，去年相比减少15.36%，减的主要原因再就业资金预算数比2017年少105万元。政府性基金预算收入0万元，上年无预算。财政专户拨款收入0万元。上年无预算。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算221.6万元，其中公用支出10.32万元。与上年相比增加12%，增加原因是调入3名职工。(2)项目支出预算163万元。主要项目是再就业专项资金163万元，与上年相比减少39.18%，减少原因是再就业资金预算数比2017年少105万元。按支出功能科目分：(1)社会保障和就业支出373.22万元，与上年相比减少16.05%，减少原因是再就业资金预算数比去年105万元。(2)住房保障支出11.38万元，与上年相比增加15.89%，增加原因是调入3名职工。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出211.28万元，(2)商品和服务支出10.32万元，(3)对个人和家庭的补助支出163万元。

　　上述资金共安排384.6万元，与上年相比减少15.36%，主要原因是再就业资金预算数比2017年少105万元。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算支出的行政运行经费，合计221.60万元，与上年增加19.06%。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金163万元，主要用于我市公共就业等方面的支出。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款决算支出1.2万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。

　　整改问题一：不包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 

　　说明：本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　整改问题二：国有资产占用情况说明 

　　本单位无国有资产占用情况： 

　　（1）车辆1辆，固定资产价格77800元； 

　　（2）其他固定资产价值514368元。 

　　附件：孝义市劳动就业管理中心2018年部门预算公开表