孝义市物价局2018年部门预算编制说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包含所属单位预算。

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市物价局成立于1979年，属于全额行政单位，正科级建制，现设有办公室、价格科、成本队等7个科室。主要职责是：宣传贯彻执行国家和省关于价格法律、法规和有关政策;负责上级物价主管部门管理的商品、服务价格和收费标准的监督落实;对列入价格管理目录中属于县级管理的商品、服务价格和收费标准，规定作价原则、作价办法，制定、调整价格及收费标准;根据上级有关规定，制定价格管理办法、实施细则和作价方法;按照价格管理权限，协调、处理各种价格争议;管理国家机关收费、公益事业收费、中介服务收费和重要的经营收费;严格控制收费规模，合理确定收费水平，规范收费秩序，监督各项收费政策的落实等。

　　(二)人员构成情况

　　我局行政编制9人，实际8人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　做好成本监审工作、价格监测工作、12358价格举报工作、各收费单位的年审工作、收费单位的例行检查、上级安排的专项检查工作。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算100.27万元，与上年相比增加36.59%，增加的主要原因是调入人员一名、工资调标和补发2012年1月至2013年6月的绩效工资。

　　其中：一般公共预算收入100.27万元，与上年相比增加36.59%，增加的主要原因是调入人员一名、工资调标和补发2012年1月至2013年6月的绩效工资。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算90.25万元，与上年相比增加29.46%，增加的主要原因是调入人员一名、工资调标和补发2012年1月至2013年6月的绩效工资。其中公用支出11.41万元。(2)项目支出预算10.02万元,与上年相比增加170.81%，增加的主要原因是2018年增加了一项经常性项目。

　　按支出功能科目划分：(1)一般公共服务支出85.42万元，与上年相比增加23.89%，增加的主要原因是增加人员一名、工资调标。(2)社会保障和就业支出10.68万元，与上年相比增加19.20%，增加的主要原因是增加人员一名、工资调标。(3)住房保障支出4.17万元，与上年相比增加16.16%。增加的主要原因是增加人员一名、工资调标。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出78.84万元，与上年相比增加65.94%，增加的主要原因是增加人员一名、工资调标。(2)商品和服务支出21.43万元，与上年相比增加178.31%，增加的主要原因是上年结转、2018年增加了一项经常性项目。上述资金安排支出合计100.27万元，与上年相比增加36.59%，增加的主要原因是增加人员一名、工资调标和补发2012年1月至2013年6月的绩效工资、增加了一项经常性项目。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计13.29万元，比上年增加72.59%，增加的主要原因是2018年增加了一项经常性项目。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金2.5万元，用于第一书记工作经费，与上年相比减少32.43%，减少的主要原因是2017年第一书记工作经费中还包含2016年的第一书记工作补助和办公经费。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　四、国有资产占用情况说明

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆1辆，固定资产价值8.44万元；（3）其他固定资产价值49.01万元。

　　五、名词解释

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市物价局2018年部门预算公开表