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孝义市邮政业发展中心2018年部门预算
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  孝义市邮政业发展中心2018年部门预算编制说明 

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市孝义市邮政业发展中心是主管邮政业工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:负责对辖区邮政市场、快递市场及机要通信等实施监督管理;保证邮政通信与信息安全。

  (二)人员构成情况

  孝义市邮政业发展中心单位行政编制0 人;事业编制6 人;工勤编制0 名;实际0 人;长期聘用临时工0 人。

  离退休人员0 人,其中:离休0 人,退休0 人。

  (三)本预算年度的主要工作任务:对辖区邮政市场、快递市场及机要通信等实施监督管理;保证邮政通信与信息安全。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算31.7596万元,与上年相比增加,增加原因为我单位为新成立单位,2017年无预算。

  其中:一般公共预算收入31.7596万元,与上年相比增加,增加原因为我单位为新成立单位,2017年无预算。政府性基金预算收入 0 万元,与上年相比无增减变化,财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算31.7596万元,与上年相比增加,增加原因为我单位为新成立单位,2017年无预算。其中公用支出31.7596万元,(2)项目支出预算0万元。与上年相比无增减变化。按支出功能科目划分(1)社会保障和就业3.9816万元,与上年相比增加,增加原因为我单位为新成立单位,2017年无预算。(2)交通运输26.1853万元,与上年相比增加,增加原因为我单位为新成立单位,2017年无预算。(3)住房保障支出1.5927万元。与上年相比增加,增加原因为我单位为新成立单位,2017年无预算。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出29.2102万元,与上年相比增加,增加原因为我单位为新成立单位,2017年无预算。(2)商品和服务支出2.5494万元。与上年相比增加,增加原因为我单位为新成立单位,2017年无预算。

  上述资金安排支出合计31.7596万元,与上年相比增加,增加原因为我单位为新成立单位,2017年无预算。

  (二)2018年涉及政府采购项目0 个,预算资金0 万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计2.5494万元。与上年相比增加,增加原因为我单位为新成立单位,2017年无预算。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元。

  (七)专业较强的名词进行解释。

  (八)本单位和所属单位预算在内的汇总预算

  我单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包含所属单位预算。

  (九)国有资产占用情况说明:车辆1辆,固定资产价值90000元

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比增加,增加原因为我单位为新成立单位,2017年无预算。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比增加,增加原因为我单位为新成立单位,2017年无预算。

  附件:孝义市邮政业发展中心2018年预算公开表