孝义市邮政业发展中心2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市孝义市邮政业发展中心是主管邮政业工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：负责对辖区邮政市场、快递市场及机要通信等实施监督管理;保证邮政通信与信息安全。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市邮政业发展中心单位行政编制0 人;事业编制6 人;工勤编制0 名;实际0 人;长期聘用临时工0 人。

　　离退休人员0 人，其中：离休0 人，退休0 人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务：对辖区邮政市场、快递市场及机要通信等实施监督管理;保证邮政通信与信息安全。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算31.7596万元，与上年相比增加，增加原因为我单位为新成立单位，2017年无预算。

　　其中：一般公共预算收入31.7596万元，与上年相比增加，增加原因为我单位为新成立单位，2017年无预算。政府性基金预算收入 0 万元，与上年相比无增减变化，财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算31.7596万元，与上年相比增加，增加原因为我单位为新成立单位，2017年无预算。其中公用支出31.7596万元，(2)项目支出预算0万元。与上年相比无增减变化。按支出功能科目划分(1)社会保障和就业3.9816万元，与上年相比增加，增加原因为我单位为新成立单位，2017年无预算。(2)交通运输26.1853万元，与上年相比增加，增加原因为我单位为新成立单位，2017年无预算。(3)住房保障支出1.5927万元。与上年相比增加，增加原因为我单位为新成立单位，2017年无预算。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出29.2102万元，与上年相比增加，增加原因为我单位为新成立单位，2017年无预算。(2)商品和服务支出2.5494万元。与上年相比增加，增加原因为我单位为新成立单位，2017年无预算。

　　上述资金安排支出合计31.7596万元，与上年相比增加，增加原因为我单位为新成立单位，2017年无预算。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0 个，预算资金0 万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计2.5494万元。与上年相比增加，增加原因为我单位为新成立单位，2017年无预算。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　（七）专业较强的名词进行解释。

　　（八）本单位和所属单位预算在内的汇总预算

　　我单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包含所属单位预算。

　　（九）国有资产占用情况说明：车辆1辆，固定资产价值90000元

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比增加，增加原因为我单位为新成立单位，2017年无预算。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比增加，增加原因为我单位为新成立单位，2017年无预算。

　　附件：孝义市邮政业发展中心2018年预算公开表