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孝义市工业总公司2018年部门预算编制说明
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一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市工业总公司(孝义市招商引资四局)为一级预算单位,本单位预算只包括本单位预算,不包括所属单位预算。 

  孝义市工业总公司(孝义市招商引资四局)主要职能:处理所属企业改制后的遗留问题、招商引资等事项,我公司现有在职人员17人,实有公务车1辆,价值90850元,固定资产总额278023元。

  (二)人员构成情况

  孝义市工业总公司事业人员_17_人;

  (三)本预算年度的主要工作任务

  处理所属企业改制后的遗留问题;招商引资。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算164.34万元,比2017年170.85万元相比减少3.8%,减少的主要原因是在职人员减少三人,一人辞职、一人调离、一人退休。

  其中:一般公共预算收入164.34万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户拨款收入0万元。一般公共预算收入与上年相比减少3.8%,减少的主要原因是在职人员减少三人,一人辞职、一人调离、一人退休。政府性基金预算收入、财政专户拨款收入均与上年相比无增减。

  三、支出预算说明

  (一)

  1、2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算158.9万元,与上年170.39万元相比减少6.7%,减少的主要原因是在职人员减少三人。其中公用支出7.59万元。(2)项目支出预算5.44元,与上年0.46万元相比增加1082.6%,主要项目①2018年元旦春节企业离退休人员慰问金4400元②招商引资经费5万元。

  2、按支出功能科目划分:(8)社会保障和就业支出20.34万元,与上年23.75万元相比减少14.4%,减少原因是在职人员减少三人。(15)资源勘探信息等支出135.87万元,比上年137.60万元相比减少1.3%,减少原因是在职人员减少三人。(21)住房保障支出8.13万元。与上年9.50万元相比减少14.4%,减少原因是在职人员减少三人。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出151.31万元,比上年149.92万元增加了0.9%,增加原因是补2012年全年及2013年1-6月份绩效工资,采暖补贴和住房公积金这两科目归入工资福利支出中。(2)商品和服务支出7.59万元,与上年5.77万元相比增加31%,原因是增加了福利费。(3)经常性项目支出5万元,与上年相比增加100%,增加原因为招商引资经费列入预算(4)其他支出0.44万元,与上年0.46万元相比减少4.3%,减少原因是慰问离退休人员减少一人。

  上述资金安排支出合计164.34万元,比2017年170.85万元相比减少3.8%,减少的主要原因是在职人员减少三人,一人辞职、一人调离、一人退休。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计7.59万元,与上年5.77万元相比增加31%,原因是增加了福利费。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元。

  四、本单位国有资产占用情况

  (1)房屋0平米,固定资产价值0元;

  (2)车辆1辆,固定资产价值90850元;

  (3)其他固定资产价值187173元。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元,其中2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减。

   附件:孝义市工业总公司2018年部门预算公开表 

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