一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市城镇集体工业联合社为一级预算单位,本单位预算只包括本单位预算,不包括所属单位预算。
孝义市城镇集体工业联合社(孝义市二轻总公司)(孝义市招商五局),正科级建制,隶属于经信局。在职人员20人,固定资产27.38万元,其中公务用车1辆,价值9.47万元。
主要职能:企业改制;招商引资;维护企业稳定。
(二)人员构成情况
孝义市城镇集体工业联合社事业编制20人。
(三)本预算年度的主要工作任务
企业改制;招商引资;维护企业稳定。
二、收入预算说明
2018年收入预算198.99万元,与2017年173.87万元相比增加了14.45%。原因是工资调整增加、补发绩效增加、取暖费增加。
其中:一般公共预算收入198.99万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户拨款收入0万元。分别与上年相比无增减。一般公共预算收入与上年相比增加了14.45%,原因为工资调整增加、补发绩效增加、取暖费增加。
三、支出预算说明
(一)
1、2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算193.87万元,与上年相比增加11.57%,其中公用支出8.86万元。(2)项目支出预算5.12 万元。与上年0.10万元相比增加502%,主要项目是①招商引资经费5万元②2018年元旦春节企业离退休人员慰问金1200元。
2、按支出功能科目划分:(8)社会保障和就业支出25.64万元,与上年24.23万元相比增加1.77%,原因是基本工资增加,(15)资源勘探信息等支出163.49万元,与上年139.85万元相比增加17.52%,增加原因是补发2012年1月份至2013年6月份绩效工资,(21)住房保障支出9.86万元,与上年9.69万元相比增加1.75%,原因是基本工资增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出185.01万元,与上年153.06万元相比增加了20.87%,增加原因是2012年1月份至2013年6月份绩效工资,采暖补贴和住房公积金这两科目归入工资福利支出。(2)商品和服务支出8.86万元,与上年5.88万元相比增加了50.68%,原因是增加了福利费。(3)经常性项目支出5万元,与上年相比增加100%,增加原因为招商引资经费列入预算(4)其他支出0.12万元,与上年0.10万元相比增加20%,增加原因是慰问离退休人员增加一人。
上述资金安排支出合计198.99万元,与2017年173.87万元相比增加了14.45 %。原因是工资调整增加、补发绩效增加、取暖费增加。
(二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计8.86万元,与上年相比增加50.68%,原因是增加了福利费。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效,目标管理的项目0个,涉及资金0万元。
(六)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元。
四、本单位国有资产占用情况
(1)房屋0平米,固定资产价值0元;
(2)车辆1辆,固定资产价值94700元;
(3)其他固定资产价值179125.65元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比增(减)0%,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元,其中2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减。