孝义市安全生产培训中心2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市安全生产培训中心是主管安全生产培训工作的市政府组成直属机构，主要职责是：承担全市生产经营单位安全管理人员、特种作业人员及其他一般从业人员，市属冶金、建材等生产经营单位的主要负责人的安全培训工作。

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算. 

　　(二)人员构成情况

　　孝义市安全生产培训中心行政编制0人;事业编制16人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务保证单位日常工作正常运行。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算137.61万元，与上年相比增加2.92%，增加的主要原因是工资普调，补发12-13年18个月的绩效工资。

　　其中：一般公共预算收入137.61万元,与上年相比增加2.92%，增加的主要原因是工资普调，补发12-13年18个月的绩效工资;政府性基金预算收入0万元，上年相比无增减变化;财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化 。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算137.61万元，与上年相比增加2.92%，增加的主要原因是工资普调，补发12-13年18个月的绩效工资，其中公用支出49.95万元;(2)项目支出预算0万元，与上年相比无增减变化，无主要项目。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出11.90万元，与上年相比增加13.12%，增加的主要原因是工资普调;(2)资源勘探信息等支出120.95万元，与上年相比增加1.66%，增加的主要原因是工资普调，补发12-13年18个月的绩效工资;(3)住房保障支出4.76万元，与上年相比增加13.06%，增加的主要原因是工资普调。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出87.66万元,与上年相比增加32.11%，增加的主要原因是工资普调，补发12-13年18个月的绩效工资;(2)商品和服务支出49.95万元，与上年相比减少17.78%，减少的主要原因是因单位搬迁，单位取暖费取消;(3)对个人和家庭补助0万元，与上年相比减少，减少的主要原因是2018年住房公积金不在此项体现。

　　上述资金安排支出合计137.61万元，与上年相比增加2.92%，增加的主要原因是工资普调，补发12-13年18个月的绩效工资。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元,与上年相比无增减变化。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计49.95万元，与上年相比减少17.78%，减少的主要原因是因单位搬迁，单位取暖费取消。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排无重点支出(重要项目)。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位没有收到上级转移支付资金。

　　(七)本单位国有资产占用情况（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆2辆，固定资产价值25.46万元；（3）其他固定资产价值57.07万元。 

　　四、名词解释

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.20万元，与上年相比减少13.51 %，减少的主要原因是本年未安排公务接待。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少，减少的主要原因是本年未安排公务接待。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排3.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费3.2万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市安全生产培训中心2018年部门预算公开表