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孝义市物资总公司2018年部门预算编制说明
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市物资总公司为一级预算单位,本单位预算只包括本单位预算,不包括所属单位预算。

  孝义市物资总公司(孝义市招商引资六局),孝义市物资总公司位于孝义市府前街485号,其中事业人员8人,企业人员17人,2010年12月加挂孝义市招商引资六局,主要职能完成市委市政府的招商引资职责。

  实有公务车1辆,价值94700元,固定资产总额94700元。

  (二)人员构成情况

  孝义市物资总公司有全额事业财政人员_8_人;

  (三)本预算年度的主要工作任务

  主要完成市委市政府的招商引资职责。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算76.17万元,与上年相比减少4%,减少的主要原因是在职人员一人辞职。

  其中:一般公共预算收入76.17万元,与上年相比减少4%;减少的主要原因是在职人员一人辞职,政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化;财政专户拨款收入0万元。与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算71.11万元,与上年相比减少4%,减少的原因是在职人员有一人辞职;其中公用支出0万元。与上年相比无增减变化;(2)项目支出预算5.06万元,与上年相比增加8333%,增加的原因是增加了招商引资经费5万元。主要项目①2018年元旦春节企业离退休人员慰问金0.06元②招商引资经费5万元;按支出功能科目划分:(8)社会保障和就业支出10.29万元,与上年相比减少10%,减少的原因是在职人员一人辞职;(21)住房保障支出3.78万元与上年相比减少17%,减少的原因是在职人员一人辞职;(22)粮油储备支出62.95万元,与上年相比无增减变化。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出71.11万元,与上年相比减少7%,减少的原因是在职人员一人辞职;(2)商品和服务支出0万元,与上年相比无增减(3)对个人家庭补助支出0万元,与上年相比减少1%,减少的原因是今年的采暖补贴归类到津贴补贴。

  上述资金安排支出合计76.17万元。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元,与上年相比无增减。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效,目标管理的项目0个,涉及资金0万元。

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元。

  四、本单位国有资产占用情况

  (1)房屋0平米,固定资产价值0元;

  (2)车辆1辆,固定资产价值94700元;

  (3)其他固定资产价值0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排0万元,其中2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市物资总公司2018年部门预算公开表 

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