一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市商务局为一级预算单位，本单位预算只包括本单位预算，不包括所属单位预算。

　　孝义市商务局，2008年3月从孝义市经信局单设出来并与孝义市商业总公司合署办公，正科级建制,是政府主管国内外贸易和国际经济合作的直属部门。下设3室、7科、1中心、1大队和6中队。即办公室、政务服务室、电子商务室、市场秩序科、计统财务科、市场体系建设科、外经外贸科、企业管理科、商贸服务管理科、人教法规科、12312商务举报投诉服务中心、商务综合负责全市成品油市场、电子商务、酒类流通、再生资源等20个行业的管理和行政执法职责。同时承担着“6个办”的职能职责，并肩负着商贸流通领域39个行业8114户企业(经营户)的安全管理工作。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市商务局现有财政供养事业人员48人;商业网点办自收自支事业人员3人;长期聘用未理顺关系临时工1人。工勤人员1人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　2018年度的主要工作任务：突出一个重点：大力推进我市电子商务发展。做好五项工作：一是加强行业管理;二是整顿规范市场秩序;三是促进对外贸易;四是深化下属企业分类改革;五是保障安全稳定。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算428.72万元，与比上年相比减少1.17%，减少的主要原因是2017年调出3人,停发工资1人。人员经费减少。

　　其中：一般公共预算收入428.72万元，与上年相比减少1.17%，减少的主要原因是2017年调出3人,停发工资1人。人员经费减少。

　　三、支出预算说明

　　（一）2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算385.22万元，其中公用支出18.82万元。基本支出与上年相比增加1.08%，增加的主要原因是2018年补发2012年1月-2013年6月绩效工资18.56万元。其中公用支出与上年相比增加33.76%，增加的主要原因是工会经费和福利费增加。(2)项目支出预算43.50万元。主要项目是1)单位组织收入安排30万;2)临县第一书记工作经费2.5万;3)食品公司锅炉改造费用6万元;4)党的十九大期间信访维稳工作考核资金5万元。

　　按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出49.36万元，与上年相比减少6.52%，减少的主要原因是2017年调出3人,停发工资1人。人员经费减少。(2)商业服务业等支出359.61万元，与上年相比减少0.07%，减少的主要原因 是 减少的主要原因是2017年调出3人,停发工资1人。人员一般公务经费减少。(3)住房保障支出19.75万元，与上年相比减少6.48%，减少的主要原因 是 减少的主要原因是2017年调出3人,停发工资1人。人员经费减少。

　　按支出经济划分：(1)工资福利支出366.40万元，与上年相比10.06%，增加的主要原因是2018年补发2012年1月-2013年6月绩效工资18.56万元。(2)商品和服务支出51.32万元，与上年相比减少23.13%，减少的主要原因是单位组织收入安排减少20万元，临县第一书记工作经费减少0.69万元，(3)对企业补助11万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是新增食品公司锅炉改造费用6万元，新增党的十九大期间信访维稳工作考核资金5万元。

　　上述资金安排支出合计428.72万元，与上年相比减少1.17%，减少的主要原因是2017年调出3人,停发工资1人。人员经费减少。

　　（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（四）2018年机关运行经费预算情况

　　2018年孝义市商务局履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计18.82万元。与上年相比增加33.76%，增加的主要原因是工会经费和福利费增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　（六）2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　四、本单位国有资产占用情况

　　（1)房屋0平米，固定资产价值0元；

　　(2)车辆4辆，固定资产价值297806元；

　　(3)其他固定资产价值491475元。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增减变化 ，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为8辆，财政拨款预算安排2.4万元，其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市商务局2018年预算公开表