一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市商业总公司为一级预算单位，本单位预算只包括本单位预算，不包括所属单位预算。
孝义市商业总公司组建于2002年3月，属市政府直管单位，执行事业会计制度。内设机构4个，包括办公室、计统财务科、企业管理科和人教法规科。下属16个独立企业，即食品公司、百货公司、新城零售公司等。主要职能职责是：对所属16户企业定期实施监督检查;及时掌握企业动态，积极协助领导解决好职工反映的信访问题，最大限度地把矛盾解决在企业和系统内部，确保稳定;加强财务监督，督促企业全面实行会审、联签、民评等六项制度，确保企业依法依规运行;加强企业安全监管工作，重点做好企业防火、防汛、防盗监管工作;加强企业党建和反腐倡廉工作，确保党的各项方针、政策得到贯彻执行;充分利用现有资源优势，切实推进企业转型发展;有序推进企业改制工作;加强企业领导班子建设等。
（二）人员构成情况
孝义市商业总公司现有财政供养事业人员7人。
离退休人员51人，其中：离休4人,退休47人。
经费来源于市财政拨款。
（三）本预算年度的主要任务
深化下属企业分类改革。目标任务：到2020年，16户下属企业全部完成改革，形成现代化企业制度和市场化经营机制，增强市场竞争力和抗风险能力。监督管理：一是强化监督，防止国有资产流失;二是推进国有企业人事制度改革;三是加强国有企业党的建设。分类改革：加快推进食品公司内部改革。对下属企业停产停业的9户零售公司，我们将积极会同市改制办对9户企业进行改制，用资产变现收入和政府出资解决安置职工所需费用。
二、收入预算说明
2018年收入预算73.54万元，与比上年相比减少14.01%，减少的主要原因是2017年底退休2人，人员经费减少。
其中：一般公共预算收入73.54万元，与比上年相比减少14.01%，减少的主要原因是2017年底退休2人，人员经费减少。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比无变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比增减无变化。
三、支出预算说明
（一）2018年支出预算按用途划分：
(1)基本支出预算73.18万元，其中公用支出3.92万元。基本支出与上年相比减少14.01%，减少的主要原因是2017年底退休2人，人员经费减少。其中公用支出与上年相比增加19.51%，增加的主要原因是工会经费和福利费增加。
(2)项目支出预算0.36万元。主要项目是2018年元旦春节企业退休干部慰问金。与上年相比无增减变化，主要原因是人员和金额都无增减变化。
按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出12万元，与上年相比增加1.35%，主要原因是增加了机关事业单位职业年金缴费支出。(2)商业服务业等支出58.03万元，与上年相比减少15.86%，主要原因是2017年底退休2人，人员经费减少。(3)住房保障支出3.51万元。与上年相比减少25.95%，主要原因是2017年底退休2人，人员经费减少。
按支出经济分类划分：(1)工资福利支出69.26万元，与上年相比减少7.43%，主要原因是2017年底退休2人，人员经费减少。(2)商品和服务支出3.92万元，与上年相比增加19.51%，主要原因是工会经费和福利费增加。(3)对个人和家庭的补助支出0.36元。与上年相比无增减变化，主要原因是人员和金额都无增减。
上述资金安排支出合计73.54万元。与比上年相比减少14.01%，主要原因是2017年底退休2人，人员经费减少。
（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（四）2018年机关运行经费预算情况
2018年孝义市商业总公司履行一般行政事业管理职能，维持机关运行。用于一般公共预算安排的机关运行经费合计3.92万元。与上年相比增加19.51%，增加的主要原因是工会经费和福利费增加。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出资金0万元。实现绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
（六）2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。
四、本单位国有资产占用情况
(1)房屋0平米，固定资产价值0元；
(2)车辆0辆，固定资产价值0元；
(3)其他固定资产价值33777.76元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。