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孝义市应急救援大队2018年部门预算
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  孝义市应急救援大队2018年部门预算编制说明 

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市应急救援大队是主管应急救援工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:承担消防工作以外的综合性应急救援任务,包括地震等自然灾害,建筑施工、道路交通事故、铁路交通事故等安全生产事故,恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务,同时协助有关专业队伍做好水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林草原火灾、矿山事故、危险化学品事故、水上事故、环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。

  (二)人员构成情况

  孝义市应急救援大队行政编制0人;事业编制50人;工勤编制0名;实际87人;长期聘用临时工4人。

  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1.紧抓理论学习,强化内部管理,严格执行各项管理制度

  2.狠抓“三基建设”工作措施的落实,推动党建工作的深入开展

  3.加强日常训练,做好每月考核和季度评比,苦练基本功,开展救援演练,迎接省局质量标准化考核

  4.做好年度培、复训工作

  5.完成好扶贫攻坚任务

  6.加强二十四小时应急战备值守,应对突发事件

  7.积极完成市委、市政府安排的各项随机任务

  二、收入预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算. 

  2018年收入预算780.67万元,与上年相比增加10.59 %,增加的主要原因是1.人员经费中职业年金及2012年和2013年生活补贴补发的增加2.其他收入的增加。

  其中:一般公共预算收入761.42万元,与上年相比增加8.69%,增加的主要原因是1.人员经费中职业年金及2012年和2013年生活补贴补发的增加;2.其他收入的增加。政府性基金预算收入0万元,上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元,上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算756.83万元,与上年相比增加7.62%。增加的主要原因是1.人员经费中职业年金及2012年和2013年生活补贴补发的增加。其中公用支出50.04万元,与上年相比增加48.49%,增加的主要原因是其他收入的增加。(2)项目支出预算23.84万元,与上年相比增加786.36%。增加的主要原因是应急救援装备及配件、门禁系统的采购的增加。主要项目是①第一书记工作补助②应急救援装备及配件采购③门禁系统采购。按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出98.46万元,与上年相比增加2.00%,增加的主要原因是增加了职业年金补发的支出。(2)资源勘探信息等支出644.47万元,与上年相比增加12.89%,增加的主要原因是增加了项目支出。(3)住房保障支出37.74万元,与上年相比减少2.18%,减少的主要原因是人员减少。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出706.79万元,与上年相比增加5.56 %,增加的主要原因是1.人员经费中职业年金及2012年和2013年生活补贴补发的增加。(2)商品和服务支出52.54万元,与上年相比增加44.38 %,增加的主要原因是其他收入的增加。(3)资本性支出21.34万元,与上年相比增加693.30 %,增加的主要原因1.应急救援装备及配件采购2.门禁系统采购。

  上述资金安排支出合计780.67万元.与上年相比增加10.59 %,增加的主要原因是1.人员经费中职业年金及2012年和2013年生活补贴补发的增加2.其他收入的增加。

  (二)2018年涉及政府采购项目3个,预算资金21.34万元,与上年相比增加,增加的主要原因是应急救援装备及配件、门禁系统的采购的增加。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元,与上年相比无增减变化。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计50.04万元,与上年相比增加48.49%,增加的主要原因是其他收入的增加。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(经常性项目)资金0万元,实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元

  (七)本单位国有资产占用情况(1)房屋0平米,固定资产价值0万元;(2)车辆8辆,固定资产价值178.56万元;(3)其他固定资产价值102.83万元。  

    

  四、名词解释

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排8.4万元,与上年相比增加133%,增加的主要原因是车辆出勤率高,维修维护费用增加。

  其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为3辆,财政拨款预算安排8.4万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费8.4万元。与上年相比增加133 %,增加的主要原因是车辆出勤率高,维修维护费用增加。

  附件:孝义市应急救援大队2018年部门预算公开表.xlsx 

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