孝义市梧桐煤化工园区管理委员会2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市梧桐煤化工园区管理委员会，事业类别，正科级建制，直属孝义市人民政府。主要职责：1贯彻落实有关经济和社会发展的法律、法规、规章和方针政策，制定园区管理的规范性文件;2拟定园区建设总体规划和中长期计划，并组织实施;3协调园区所在乡(镇、街道)、村，做好涉外事务工作;4负责园区内各项基础设施、公用设施的建设和管理;5配合相关部门，审核、申报各类驻园项目，做好招商引资工作;6配合相关部门，做好园区土地开发、环境保护、安全生产监督管理等项工作;7负责园区各项经济技术指标的统计分析上报工作;8负责及时处理园区内的来信、来访、维稳等事务;9承办市人民政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
孝义市梧桐煤化工园区管理委员会行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、协调园区所在乡镇，做好涉外事务工作。
2、围绕全市中心工作和重点工作，本着对内加油鼓励、对外展示形象的原则，加强对园区及园区企业的宣传力度。
3、配合相关部门，审核、申报各类驻园项目，做好招商引资工作。
4、配合相关部门，做好园区土地开发、环境保护、安全生产监督管理等项工作。
5、做好园区各项经济技术指标的统计分析上报工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算103万元，与上年相比增加11.08%，增加的主要原因是正常薪资普调增加。
其中：财政拨款103万元，与上年相比增加11.08%，增加的主要原因是正常薪资普调增加。政府性基金预算收入0万元，上年相比无增减变化;财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算103万元，与上年相比增加11.08%，增加的主要原因是正常薪资普调增加，其中公用支出5.6万元。(2)项目支出预算0元。与上年相比无增减变化，无主要项目。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出13.14万元，与上年相比增加2.34%，增加的主要原因是工资普调。住房保障支出5.26万元，与上面相比增加2.33%，增加的主要原因是工资普调。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出93.55万元，与上年相比增加2.4%，增加的主要原因是工资普调。(2)商品和服务支出5.63万元。与上面相比增加36%，增加的主要原因是本年度增加了维护费和邮电费。(3)对个人和家庭补助4.48万元。与上年相比减少84%。减少的主要原因是住房公积金不在此项体现。
上述资金安排支出中合计103万元，与上年相比增加11.08%，增加的主要原因是工资普调。
(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的事业运行经费，合计5.63万元。与上年相比增加36%，增加的主要原因是本年度增加了维护费和邮电费。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排无重点支出(重要项目)资金。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
(六)2018年专项转移支付情况
2018年，我单位未收到上级专项转移支付资金。
(七）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
（八）国有资产占用情况说明：(1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值117000元；（3）其他固定资产价值311869元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减，其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。