孝义市道路运输管理所2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况：

　　(一)部门机构设置：办公室、财务室、科技信息中心、运政稽查大队、业务大厅、维修管理办公室、票统室、源头科技治超监控中心、稽查处理室等科室。

　　基本职能:依据法规授权，具体负责实施全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车维修经营、客货运站场经营、机动车驾驶员培训等行业的运输管理工作。

　　(二)人员构成情况：孝义市道路运输管理所事业编制68人，实际68人.

　　(三)本预算年度的主要工作任务：

　　2018年我所将继续全面贯彻落实党的十九大精神，大力推进以信息化为核心的道路运输科技创新，贯彻落实新发展理念，调结构、补短板，推进行业创新安全发展，转型升级。

　　继续加强运输市场的安全监管。认真贯彻落实《安全生产法》和“四个行业标准”;加强平安交通建设，增强全行业干部职工的安全红线意识和责任担当。

　　打击违法违规运输行为，优化运输市场发展环境，加强对违法非法和不正当经营行为的查处力度，严厉打击，营运良好的道路运输市场秩序。加大源头治超力度，严格实施“一超四罚”制度。

　　总之，新时代赋予我们新的使命，新征程我们充满新的希望。2018年我们将在上级的领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，撸起袖子加油干，俯下身子拼命干，实现道路运输安全新篇章。

　　二、收入预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算 

　　2018年收入预算1045.32万元，与上年相比增加57.19%，增加的主要原因是职工工资正常的调标，对农村道路客运的补贴增加。

　　其中：一般公共预算收入1045.32万元，与上年相比增加57.19%，增加的主要原因增加的主要原因是职工工资正常的调标，对农村道路客运的补贴增加。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化，财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、 支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算917.04万元，与上年相比增加37.9%，增加的主要原因增加的主要原因是职工工资正常的调标。其中公用支出58.45万元，与上年相比增加16.04%，增加的主要原因工会经费、福利费比例提高。(2)项目支出预算128.28万元，与上年相比增加，增加主要的原因 2017年没有此项目。主要项目是对农村道路客运燃油的补贴。按支出功能科目划分：(1)交通运输支出预算804.05万元，与上年相比增加46.4%，增加的主要原因职工工资正常的调标，对农村道路客运燃油的补贴增加。(2)社会保障和就业支出预算208.7万元，与上年相比无增加152.77%，增加主要的原因补缴14-16年养老金和职业年金，(3)住房保障支出预算32.57万元，与上年相比减少1.58%，减少的原因退休2人，按支出经济分类划分为(1)工资福利支出852.57万元，与上年相比增加40.15%，增加的主要原因职工工资正常调标，(2)商品和服务费支出58.45万元，与上年相比增加16.04%，增加主要的原因工会经费、福利费比例提高，(3)对个人和家庭的补助6.02万元，与上年相比减少4.6%，减少的原因去年补发遗属补助调标，(4)对企事业单位的补贴128.28万元， 与上年相比增加，增加主要的原因 2017年没有此项目。

　　上述资金安排支出合计1045.32万元，与上年相比增加57.19%，增加的主要原因职工工资正常的调标，对农村道路客运的补贴增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况：

　　2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计58.45万元，与上年相比增加16.04%，增加的主要原因工会经费、福利费比例提高。

　　行政运行经费是揸为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金128.28万元，与上年相比增加，增加的主要原因是2017年没有此项目预算。主要绩效目标为：对农村道路客运的补贴128.28万元，主要用于对农村道路客运的补贴。

　　(六)2018年上级专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元.

　　(七）本单位国有资产占用情况（1）房屋967.40平米，固定资产价值80.86万元；（2）车辆18辆，固定资产价值249.29万元；（3）其他固定资产价值238.86万元。 

　　四、名词解释

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排28.8万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为18辆，财政拨款预算安排28.8万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费28.8万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：1、孝义市道路运输管理所2018年部门预算公开表 

　　2、孝义市道路运输管理所2018年项目支出绩效目标表