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孝义市道路运输管理所2018年部门预算
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  孝义市道路运输管理所2018年部门预算编制说明 

  一、部门情况:

  (一)部门机构设置:办公室、财务室、科技信息中心、运政稽查大队、业务大厅、维修管理办公室、票统室、源头科技治超监控中心、稽查处理室等科室。

  基本职能:依据法规授权,具体负责实施全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车维修经营、客货运站场经营、机动车驾驶员培训等行业的运输管理工作。

  (二)人员构成情况:孝义市道路运输管理所事业编制68人,实际68人.

  (三)本预算年度的主要工作任务:

  2018年我所将继续全面贯彻落实党的十九大精神,大力推进以信息化为核心的道路运输科技创新,贯彻落实新发展理念,调结构、补短板,推进行业创新安全发展,转型升级。

  继续加强运输市场的安全监管。认真贯彻落实《安全生产法》和“四个行业标准”;加强平安交通建设,增强全行业干部职工的安全红线意识和责任担当。

  打击违法违规运输行为,优化运输市场发展环境,加强对违法非法和不正当经营行为的查处力度,严厉打击,营运良好的道路运输市场秩序。加大源头治超力度,严格实施“一超四罚”制度。

  总之,新时代赋予我们新的使命,新征程我们充满新的希望。2018年我们将在上级的领导下,认真贯彻落实党的十九大精神,撸起袖子加油干,俯下身子拼命干,实现道路运输安全新篇章。

  二、收入预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算 

  2018年收入预算1045.32万元,与上年相比增加57.19%,增加的主要原因是职工工资正常的调标,对农村道路客运的补贴增加。

  其中:一般公共预算收入1045.32万元,与上年相比增加57.19%,增加的主要原因增加的主要原因是职工工资正常的调标,对农村道路客运的补贴增加。政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化,财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

  三、 支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算917.04万元,与上年相比增加37.9%,增加的主要原因增加的主要原因是职工工资正常的调标。其中公用支出58.45万元,与上年相比增加16.04%,增加的主要原因工会经费、福利费比例提高。(2)项目支出预算128.28万元,与上年相比增加,增加主要的原因 2017年没有此项目。主要项目是对农村道路客运燃油的补贴。按支出功能科目划分:(1)交通运输支出预算804.05万元,与上年相比增加46.4%,增加的主要原因职工工资正常的调标,对农村道路客运燃油的补贴增加。(2)社会保障和就业支出预算208.7万元,与上年相比无增加152.77%,增加主要的原因补缴14-16年养老金和职业年金,(3)住房保障支出预算32.57万元,与上年相比减少1.58%,减少的原因退休2人,按支出经济分类划分为(1)工资福利支出852.57万元,与上年相比增加40.15%,增加的主要原因职工工资正常调标,(2)商品和服务费支出58.45万元,与上年相比增加16.04%,增加主要的原因工会经费、福利费比例提高,(3)对个人和家庭的补助6.02万元,与上年相比减少4.6%,减少的原因去年补发遗属补助调标,(4)对企事业单位的补贴128.28万元, 与上年相比增加,增加主要的原因 2017年没有此项目。

  上述资金安排支出合计1045.32万元,与上年相比增加57.19%,增加的主要原因职工工资正常的调标,对农村道路客运的补贴增加。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况:

  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计58.45万元,与上年相比增加16.04%,增加的主要原因工会经费、福利费比例提高。

  行政运行经费是揸为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金128.28万元,与上年相比增加,增加的主要原因是2017年没有此项目预算。主要绩效目标为:对农村道路客运的补贴128.28万元,主要用于对农村道路客运的补贴。

  (六)2018年上级专项转移支付情况

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元.

  (七)本单位国有资产占用情况(1)房屋967.40平米,固定资产价值80.86万元;(2)车辆18辆,固定资产价值249.29万元;(3)其他固定资产价值238.86万元。 

  四、名词解释

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排28.8万元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为18辆,财政拨款预算安排28.8万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费28.8万元。与上年相比无增减变化。

  附件:1、孝义市道路运输管理所2018年部门预算公开表 

  2、孝义市道路运输管理所2018年项目支出绩效目标表