孝义市司马初级中学校2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我单位是一所乡镇初中学校，我校负责服务区内8个村的初等义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。
(二)人员构成情况
孝义市司马初级中学校行政编制0人;事业编制51人;工勤编制1名;实际50人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
根据年度支出预算，合理调度、拨付预算资金，节俭资金，提高效率。完善内部实施，加强内部管理，确保学校工作目标的实现。
二、收入预算说明
2018年收入预算530.13万元，与上年相比减9.56%，增(减)的主要原因是有人员调动，人员经费减少。
其中：一般公共预算收入530.13万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。分别与上年相比减9.56 %，增(减)的主要原因是有人员调动，人员经费减少。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算524.06万元，与上年相比减少9.99%，减少原因为人员调动，人员减少，其中公用支出47.59万元。(2)项目支出预算6.07万元，与上年相比增加51.75%，增加原因为增加了校园足球奖金与中考奖金。主要项目是①2017年校园足球联赛奖金1.1万元②办公设备购置1.5万元③校园东围墙改造2.6万元。与上年相比增加51.75%，增加原因为增加了校园足球奖金与中考奖金。按支出功能科目划分：(1)教育支出441.75万元，与上年相比减少7.33%，减少原因为人员调动，人员减少。(2)社会保障和就业支出63.13万元，与上年相比减少19.29%，减少原因为人员调动，人员减少。(3)住房保障支出31.29万元，与上年相比减少19.30%，减少原因为人员调动，人员减少。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出466.47万元，与上年相比减少5.63%，减少原因为人员调动，人员减少。(2)商品和服务支出47.59万元，增加19.73%,增加原因为工会经费、福利费较上年有增加。(3)对个人和家庭的补助10.01万元，与上年相比减少79.22%，减少原因为采暖补贴与住房公积金的经济科目有调整。
上述资金安排支出合计530.13万元，与上年相比减少9.56%，增(减)的主要原因是有人员调动，人员经费减少。
(二)2018年涉及政府采购项目2个，预算资金1.5万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计47.59万元，与上年相比增加了19.73%，增加原因为工会经费、福利费较上年有增加。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金6.07万元，主要用于①校园东围墙改造2.6万元，②办公设备购置支出(笔记本电脑、电视机)1.5万元，③2017年校园足球联赛奖金1.1万元，④2016年足球联赛奖金0.3元，⑤2017年中考奖金0.57万元。实行绩效目标管理的项目无。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。
四、名称解释
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。