孝义市兑镇初级中学校2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我单位是一所乡镇初中学校,我校负责服务区内26个村的初等义务教育,促进基础教育发展,进行初中学历教育。
(二)人员构成情况
我单位行政编制0人;事业编制71人;工勤编制0名;实际56人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
我单位本预算年度的主要任务是严格执行年初预算,严格执行中小学会计制度,从预算到支出精打细算、量入为出,保证学校财务工作合法合理,确保教育教学秩序的正常进行。
二、收入预算说明
2018年收入预算705.91万元,与上年相比减19.29 %,减的主要原因是人员调出。
其中:一般公共预算收入705.91万元,与上年相比减19.29%,减的主要原因是是人员调出。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算705.41万元,与上年相比减19.34%,减的主要原因是人员调出;其中公用支出33.48万元,与上年相比增2.88%,增的主要原因是年初预算里安排的职工福利费比上年多。(2)项目支出预算0.50万元,与上年相比增100%,增的主要原因是年初安排了2017年中考奖金,主要项目是年初下达的2017年学校中考奖金。按支出功能科目划分:教育支出705.91万元,与上年相比减19.29%,减的主要原因是人员调出(其中教育支出585.87万元,与上年相比减17.04%,减的主要原因是人员调出,社会保障和就业支出85.74万元,与上年相比减28.70%,减的主要原因是人员调出,住房保障支出34.30万元,与上年相比减28.69%,减的主要原因是人员调出)按支出经济分类划分:(1)工资福利支出669.00万元(其中基本工资支出255.76万元,津贴补贴63.34万元,奖金21.31万元,绩效工资143.50万元,机关事业单位基本养老保险缴费85.74万元,职工基本医疗保险缴费25.72万元,其他社会保障缴费0.85万元,住房公积金34.30万元,其他工资福利支出38.48万元。),(2)商品和服务支出33.48万元(其中办公费4.92万元,印刷费0.50万元,水费0.50万元,电费7.00万元,维修[护]费0.80万元,工会经费2.30万元,职工福利费8.95万元,其他商品和服务支出8.51万元),⑶对个人和家庭的补助支出3.42万元。
上述资金安排支出合计705.91万元,与上年相比减19.29 %,减的主要原因是是人员调出。
(二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计33.48万元,与上年相比增2.88%,增的主要原因是年初预算里安排的职工福利费比上年多。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般被装购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年,我单位没有收到上级转移支付资金。
四、名称解释
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。