孝义市兑镇初级中学校2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　我单位是一所乡镇初中学校，我校负责服务区内26个村的初等义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

　　(二)人员构成情况

　　我单位行政编制0人;事业编制71人;工勤编制0名;实际56人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　我单位本预算年度的主要任务是严格执行年初预算，严格执行中小学会计制度，从预算到支出精打细算、量入为出，保证学校财务工作合法合理，确保教育教学秩序的正常进行。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算705.91万元，与上年相比减19.29 %，减的主要原因是人员调出。

　　其中：一般公共预算收入705.91万元，与上年相比减19.29%，减的主要原因是是人员调出。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算705.41万元，与上年相比减19.34%，减的主要原因是人员调出;其中公用支出33.48万元，与上年相比增2.88%，增的主要原因是年初预算里安排的职工福利费比上年多。(2)项目支出预算0.50万元，与上年相比增100%，增的主要原因是年初安排了2017年中考奖金，主要项目是年初下达的2017年学校中考奖金。按支出功能科目划分：教育支出705.91万元，与上年相比减19.29%，减的主要原因是人员调出(其中教育支出585.87万元，与上年相比减17.04%，减的主要原因是人员调出，社会保障和就业支出85.74万元，与上年相比减28.70%，减的主要原因是人员调出，住房保障支出34.30万元，与上年相比减28.69%，减的主要原因是人员调出)按支出经济分类划分：(1)工资福利支出669.00万元(其中基本工资支出255.76万元，津贴补贴63.34万元，奖金21.31万元，绩效工资143.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.74万元，职工基本医疗保险缴费25.72万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金34.30万元，其他工资福利支出38.48万元。)，(2)商品和服务支出33.48万元(其中办公费4.92万元，印刷费0.50万元，水费0.50万元，电费7.00万元，维修[护]费0.80万元，工会经费2.30万元，职工福利费8.95万元，其他商品和服务支出8.51万元)，⑶对个人和家庭的补助支出3.42万元。

　　上述资金安排支出合计705.91万元，与上年相比减19.29 %，减的主要原因是是人员调出。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计33.48万元，与上年相比增2.88%，增的主要原因是年初预算里安排的职工福利费比上年多。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般被装购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位没有收到上级转移支付资金。

　　四、名称解释

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市兑镇初级中学校2018年部门预算公开表