孝义市柳湾煤矿小学校2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市柳湾煤矿小学校是孝义市教育局主管的单位，主要职责是：适龄儿童义务教育。
(二)人员构成情况
孝义市柳湾煤矿小学校行政编制0人;事业编制 101 人;其中工勤编制6人。
离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。
（三）本预算年度的主要工作任务
合理使用学校经费，保障学校安全运转，保证学校正常教学秩序。
二、收入预算说明
2018年收入预算1161.56万元，与上年相比增加2.22 %，增加的主要原因是公用经费的增加。
其中：一般公共预算收入1161.56万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。与上年相比增加2.22 %，增加的主要原因是公用经费的增加。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算1151.55万元，与上年相比增加2.27%,增加的主要原因是公用经费的增加。其中公用支出57.09万元。(2)项目支出预算10.01万元。与上年相比减少3%。减少的主要原因是学生人数减少。按支出功能科目划分：(1)教育支出955.49万元，与上年相比增加4.12%,增加的主要原因是公用经费的增加。(2)社会保障和就业支出152.06万元，与上年相比减少0.82%,减少的主要原因是教师人数减少.(3)住房保障支出54.01万元，与上年相比减少13.54%,减少的主要原因是教师人数减少.按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1093.7万元，(2)商品和服务支出57.09万元，(3)对个人和家庭的补助支出0.76万元，(4)其他资本性支出10.01。上述资金安排支出合计1161.56万元，与上年相比增加2.22 %，增加的主要原因是公用经费的增加。
(二)2018年涉及政府采购项目1个，预算资金10.01万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计67.1万元，与上年相比增加25.87%,增加的主要原因是公用经费的增加。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排无重点支出(重要项目)资金0万元。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。
四、名词解释
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。