孝义市新义中心校2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市新义中心校负责服务区内的小学教育，促进基础教育发展，进行小学教育。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市新义中心校行政编制0人;事业编制106人;工勤编制0名;实际106人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员143人，其中：离休0人，退休143人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　加强预算管理，保障学校正常开支。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算1187.52万元，与上年相比增53.71 %，增的主要原因是人员增加，工资基数增加。

　　其中：一般公共预算收入1184.62万元，政府性基金预算收入2.9万元，财政专户拨款收入0万元。分别与上年相比增53.33 %，增的主要原因是人员增加，工资基数增加。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算1164.92万元，比上年相比增31.87%，其中公用支出152.19万元。(2)项目支出预算22.6万元，比上年相比增184.99%。主要项目是①政府采购高清监控设备②政府采购一体机③政府采购广播系统④政府采购课桌⑤政府采购讲桌讲台⑥政府采购资源库。按支出功能科目划分：(1)教育支出992.57万元，比上年相比增53.03%,增的主要原因是人员增加，工资基数增加。(2)社会保障和就业支出140.26万元，比上年相比增58.43%,增的主要原因是人员增加，工资基数增加。⑶住房保障支出51.79万元比上年相比增46.26%,增的主要原因是人员增加，工资基数增加。⑷其他支出2.9万元,增的主要原因是本年增加了用于少年宫的彩票公益金。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出979.70万元，比上年相比增36.70%,增的主要原因是人员增加，工资基数增加。(2)商品和服务支出152.19万元，比上年相比增21.23%,增的主要原因是生均公用经费提标。⑶对个人和家庭的补助19.23万元，比上年相比增23.34%,减的主要原因是人员增加，工资基数增加。

　　上述资金安排支出合计1187.52万元，与上年相比增53.71 %，增的主要原因是人员增加，工资基数增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目6个，预算资金22.6万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计152.19万元，比上年相比增21.23%,增的主要原因是福利费增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　四、名称解释

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市新义中心校2018年部门预算公开表