孝义市第十二中学2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市第十二中学是全额事业单位，股级建制，隶属于孝义市教育局，宗旨为：实施中小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围为：中小学学历教育。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市第十二中学单位事业编制64人,实际62人;

　　离退休人员0人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　促进所辖区基础教育均衡发展，有效利用资金，使学校能够健康的发展，为学生的成长创造良好的生活和学习环境;使有限的资金用在刀刃上，为教师的发展创设最佳的环境，为学生的全面发展奠定良好的基础。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算692.88万元，与上年相比减少8.74 %，减的主要原因是人员减少，导致工资基数减少。

　　其中：一般公共预算收入692.88万元，与上年相比减少8.74%，主要原因为人员减少;政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，分别与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算692.88万元，与上年相比减少8.74%，原因为人数减少;其中公用支出50.78万元，与上年48.41相比增加4.67%，增加原因为2018年预算增加职工福利费7.75万元。(2)项目支出预算4.73万元,与上年相比减少3.47%，原因为人数减少。主要项目是①中考一模奖金0.43万元。②政府采购项目1个，预算资金1.5万元。③维修服务2.8万元。按支出功能科目划分：(1)教育支出584.33万元，与上年相比减少6.44%，主要原因是学生人数减少。(2)社会保障就业支出77.54万元，与上年相比减少19.41%，主要原因是教师人数减少。(3)住房保障支出31.02万元，与上年相比减少19.41%，主要原因是教师人数减少。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出608.43万元，(2)商品和服务支出53.58万元，(3)对个人和家庭补助29.37万元(4)其他资本性支出1.5万元。

　　上述资金安排支出合计692.88万元,与上年相比减少8.74%，减少原因为人数减少。

　　(二)2018年涉及政府采购项目1个，预算资金1.5万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计50.78万元，与上年48.41相比增加4.67%，增加原因为2018年预算增加职工福利费7.75万元。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金4.3万元，主要用于政府采购1.5万元，学校零星维修2.8万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　四、名称解释

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市第十二中学2018年部门预算公开表