孝义市中和路小学2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市中和路小学是隶属于孝义市教育局，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校位于孝义市义虎北路，成立于2014年，学校占地面积38568.11平方米，建筑面积6199.5平方米，现有教学班25个，在校学生1501人。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市中和路小学行政编制 0 人;事业编制 63 人;工勤编制 0 名;实际 89 人;长期聘用临时工 3 人。

　　离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　2018年孝义市中和路小学主要任务是：根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。义务教育具有强制性、免费性、普及性的特点，我国义务教育法规定的义务教育年限为九年。

　　圆满完成本年度教育教学任务，维持单位正常、平稳、安全运转。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算821.72万元，2017年收入预算为137.67万元，与上年相比增加496.87%，增加的主要原因是我校为新建校，学生人数与教职工人数增加，职工基本工资调高。

　　其中：2018年一般公共预算收入821.72万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。2017年一般公共预算收入137.67万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。与上年相比增加496.87%，增加的主要原因是我校为新建校，学生人数与教职工人数增加，职工基本工资调高。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算656.74万元，与上年相比增加422.18%，增加的主要原因是增加的主要原因是我校为新建校，学生人数与教职工人数增加，职工基本工资调高。其中公用支出69.98万元，(2)项目支出预算164.98万元，与上年相比增加1289.39 %，增加的主要原因是新增了2017年设施设备采购经费。主要项目是①2017年设施设备采购款，预算140.16万元;②办公设备购置，预算4.32万元;③其它商品和服务支出1.5万元;④学校维修维护预算19万元。按支出功能科目划分：(1)教育支出552.99万元，与上年相比增加375.69 %，增加的主要原因是我校为新建校，学生人数与教职工人数增加，职工基本工资调高。(2)社会保障和就业支出74.11万元，与上年相比增加989.85%，增加的主要原因是我校为新建校，学生人数与教职工人数增加，职工基本工资调高。(3)住房保障支出29.64万元，与上年相比增加989.71%，增加的主要原因是我校为新建校，学生人数与教职工人数增加，职工基本工资调高。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出524.62万元;(2)商品和服务支出109.55万元;

　　上述资金安排支出合计 821.72 万元，与上年相比增加496.87%，增加的主要原因是我校为新建校，学生人数与教职工人数增加，职工基本工资调高。

　　(二)2018年涉及政府采购项目 0 个，预算资金0 万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目 0 个，预算资金 0 万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计 98.67 万元。与上年相比增加29.28%。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位没有收到上级专项转移支付资金。

　　四、名称解释

    五、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　六、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值1146570元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 0 万元，与上年相比无增(减) 变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排 0万元，与上年相比无增(减) 变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排 0万元，与上年相比无增(减) 变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排 0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增(减) 变化。公务用车运行维护费 0 万元。与上年相比无增(减) 变化。

　　附件：孝义市中和路小学2018年部门预算公开表