孝义市振兴街小学校2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市振兴街小学校成立于2002年九月，事业性质，股级建制，隶属于孝义市教育局，宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围为：完成服务区小学学历教育及相关社会服务。

　　(二)人员构成情况

　　本单位事业编制_106_人;实际145人;长期聘用临时工_2_人。

　　离退休人员_10_人，其中：退休_9_人

　　(三)本预算年度的主要工作任务:合理配置学校资源，改善学校办学条件，优化教学环境。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算1574.88万元，与上年相比增加42.34 %，增加的主要原因是新增教师人数较多工资福利支出增加。

　　其中：一般公共预算收入1316.04万元，与上年相比增加43.3 %，增加的主要原因是新增教师人数较多工资福利支出增加。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算1526.48万元，与上年相比增加66.21%，增加的主要原因是新增教师人数较多工资福利支出增加。。其中公用支出163.23万元，与上年相比增加23.38 %，增加的主要原因是学生人数增加。(2)项目支出预算48.4万元，与上年相比增加7.56 %，增加的主要原因是学生人数增加。主要项目是①办公设备购置②供暖设施维修。按支出功能科目划分：(1)教育支出1316.04万元与上年相比增加43.3 %，增加的主要原因是新增教师人数较多工资福利支出增加。(2)社会保障和就业支出185.86万元，与上年相比增加38.4%，增加的主要原因是新增教师人数较多工资福利支出增加。(3)住房保障支出72.98万元，与上年相比增加35.85%，增加的主要原因是新增教师人数较多工资福利支出增加。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1362.48万元。(2)商品和服务支出194.63万元。(3)对个人和家庭补助支出0.77万元。(4)其它资本性支出17万元。

　　上述资金安排支出合计1574.88万元。增加的主要原因是新增教师人数较多工资福利支出增加，学生人数增加商品和服务支出增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目1个，预算资金17万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计163.23万元与上年相比增加23.38 %，增加的主要原因是新增教师人数较多工资福利支出增加，学生人数增加商品和服务支出增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元，实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　四、名称解释

   五、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

   六、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值4561368.46元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆__辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市振兴街小学校2018年部门预算公开表