孝义市特殊教育学校2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市特殊教育学校是孝义市教育局主管的单位，主要职责是：对残疾儿童少年实施义务教育和康复训练。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市特殊教育学校行政编制0人;事业编制 17 人;工勤编制0名;实际16人;长期聘用临时工6人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　合理使用学校经费，保障学校安全运转，保证学校正常教学秩序。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算264.91万元，与上年相比增107.74 %，增加的主要原因是教师人数增加8名，人员经费增加，津贴补贴增加。

　　其中：一般公共预算收入264.91万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。分别与上年相比增107.74 %，增的主要原因是教师人数增加8名，人员经费增加，津贴补贴增加。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算248.91万元，与上年相比增121.37%。增的主要原因是教师人数增加8名，人员经费增加，津贴补贴增加。其中公用支出70.61万元。(2)项目支出预算16万元。与上年相比增加16万元。按支出功能科目划分：(1)教育支出233.54万元，与上年相比增107.74%，增的主要原因是教师人数增加8名，人员经费增加。(2)社会保障和就业支出22.83万元，与上年相比增111.98%，增的主要原因是教师人数增加8名。(3)住房保障支出8.54万元，与上年相比增98.14%，增的主要原因是教师人数增加8名。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出194.3万元，(2)商品和服务支出54.61万元，(3)其他资本性支出16万元。上述资金安排支出合计264.91万元，与上年相比增107.74%，增的主要原因是教师人数增加8名，人员经费增加，津贴补贴增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目2个，预算资金16万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计70.61万元，与上年相比增15.28%。增的主要原因是项目经费的增加，中央补助经费的增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排无重点支出(重要项目)资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　 四、名称解释

   五、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　 六、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值1197433元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市特殊教育学校2018年预算公开表