孝义市招生委员会办公室2018年部门预算编制说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据国家有关政策法律法规，组织实施完成好国家教育考试，即：普通高校招生统一考试，成人高校招生统一考试，高等教育自学考试，以及省中等教育专业职业学校招生统一考试。具体要求是：按时参加上级教育招生部门召集的有关会议，贯彻落实上级有关会议精神和政策指令，协调各种关系，召开考试工作会议，安排部署好各项考试工作，按政策规定组织好考生报名、资格审查、数码摄像、考生信息采集、信息保管、数据统计与上报等。设置考点考场，抽调监考及各类工作人员，进行业务培训，配备考试设施设备，领取试题(卷)，运送试题(卷)，做好试题(卷)的安全保密工作和考试期间的安全保卫工作。

(二)人员构成情况

孝义市招生委员会办公室行政编制0人;事业编制6人;工勤编制0名;实际11人;长期聘用临时工0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

(三）本预算年度的主要工作任务

按时参加上级教育招生部门召集的有关会议，贯彻落实上级有关会议精神和政策指令，协调各种关系，召开考试工作会议，安排部署好各项考试工作，按政策规定组织好考生报名、资格审查、数码摄像、考生信息采集、信息保管、数据统计与上报等。

二、收入预算说明

2018年收入预算118.7万元，与上年相比增2.95%，增加的主要原因是人员工资增加。

其中：财政拨款70.85万元。与上年对比增加15.39%，原因是预算里加入了补发工资。纳入财政专户管理的事业收入47.85万元与上年对比减少11.22%，原因是中高考考生的减少。

三、支出预算说明

(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算118.7万元，与上年相比增加2.95%，原因是工资增加。其中公用支出48.93万元，与上年相比减少11.22%，减少原因厉行节约减少开支。

按支出功能科目划分：(1)教育支出106.29万元，与上年相比增加3.07%;社会保障和就业支出8.87万元，与上年相比增加1.95%;住房保障支出3.54万元，与上年相比增1.72%。

按支出经济分类划分：(1)工资福利支出66.43万元。(2)商品和服务支出2.01万元。(3)对个人家庭补助支出2.41万元，预算外47.85万元。

上述资金安排支出合计118.7万元，与上年相比增加 2.95%，原因是工资增加了绩效的补发和职业年金。

(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

(四)2018年机关运行经费预算情况

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计48.93万元。与上年相比减少12.68%,减少原因是厉行节约减少开支。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(五)重点支出和重要项目安排情况

2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

(六)2018年专项转移支付情况

2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

四、名称解释

五、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

六、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值4409978.19元。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化其中：

(一)因公出国(境)费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市招生委员会办公室2018年预算公开表。