中共孝义市委农村工作领导组办公室2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责 

　　孝义市委农村工作领导组办公室是主管“三农”工作的市委组成部门，属于临时机构，主要职责是：负责全市的农业和农村工作，相关政策的制定、落实等，重点抓好农业现代化“四十工程”的推进，加快农业供给侧结构性改革和特色产业发展;协调推进“三基”建设工程，提升乡村便民服务水平和乡村治理能力等工作。

　　(二)人员构成情况 

　　孝义市委农村工作领导组办公室属于临时机构，行政编制0人;事业编制0人;工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　项目支出预算15万元，主要用于乡镇治理“一八三”范式和农业现代化“四十工程”试点补助。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算15万元,2017年未做预算。

　　其中:一般公共预算收入15万元,2017年未做预算。政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化，财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算0万元,与上年相比无增减变化，其中公用支出0万元,(2)项目支出预算15万元，2017年未做预算。主要项目是①乡镇治理“一八三”范式和农业现代化“四十工程”试点补助。按支出功能科目划分:(1)一般公共服务0万元,与上年相比无增减变化，(2)外交0万元，与上年相比无增减变化。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出0万元，(2)商品和服务支出0万元。

　　上述资金安排支出合计15万元,2017年未做预算。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况 

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元，与上年相比无增减变化。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况 

　　2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金15万元,2017年未做预算，主要用于乡镇治理“一八三”范式和农业现代化“四十工程”试点补助。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(六)2018年上级转移支付情况 

　　2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　四、名称解释 

　　1、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明：本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　2、本单位国有资产占用情况： 

　　（1）房屋32平米，固定资产价值0元； 

　　（2）车辆0辆，固定资产价值0元； 

　　（3）其他固定资产价值57706元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元，其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费 0 万元,与上年相比无增减变化,公务用车维护费0万元,与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市农村工作领导组办公室预算表