中共孝义市委农村工作领导组办公室2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市委农村工作领导组办公室是主管“三农”工作的市委组成部门,属于临时机构,主要职责是:负责全市的农业和农村工作,相关政策的制定、落实等,重点抓好农业现代化“四十工程”的推进,加快农业供给侧结构性改革和特色产业发展;协调推进“三基”建设工程,提升乡村便民服务水平和乡村治理能力等工作。
(二)人员构成情况
孝义市委农村工作领导组办公室属于临时机构,行政编制0人;事业编制0人;工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
项目支出预算15万元,主要用于乡镇治理“一八三”范式和农业现代化“四十工程”试点补助。
二、收入预算说明
2018年收入预算15万元,2017年未做预算。
其中:一般公共预算收入15万元,2017年未做预算。政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化,财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算0万元,与上年相比无增减变化,其中公用支出0万元,(2)项目支出预算15万元,2017年未做预算。主要项目是①乡镇治理“一八三”范式和农业现代化“四十工程”试点补助。按支出功能科目划分:(1)一般公共服务0万元,与上年相比无增减变化,(2)外交0万元,与上年相比无增减变化。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出0万元,(2)商品和服务支出0万元。
上述资金安排支出合计15万元,2017年未做预算。
(二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元,与上年相比无增减变化。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元,与上年相比无增减变化。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元,与上年相比无增减变化。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金15万元,2017年未做预算,主要用于乡镇治理“一八三”范式和农业现代化“四十工程”试点补助。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元,与上年相比无增减变化。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元,与上年相比无增减变化。
四、名称解释
1、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明:本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
2、本单位国有资产占用情况:
(1)房屋32平米,固定资产价值0元;
(2)车辆0辆,固定资产价值0元;
(3)其他固定资产价值57706元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费 0 万元,与上年相比无增减变化,公务用车维护费0万元,与上年相比无增减变化。