孝义市国土资源局(土地)2018年部门预算编制说明

　　一、单位基本情况

　　（一）部门设置、职责

　　孝义市国土资源是主管国土资源工作的市政府组成部门。主要职责承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，优化配置国土资源;规范国土资源管理秩序的责任。承担全市耕地保护，国土资源权属管理，节约集约利用土地资源和矿产资源的责任。负责管理地质勘查活动和矿产资源储量，承担地质环境保护，地质灾害预防和治理的监管。负责全市行政区域测绘工作的统一监督管理工作，承担全全市基础测绘管理等工作。下设26个科室和17个乡镇国土所。

　　（二）人员情况

　　孝义市国土资源局行政编制14人，实有19人，事业编制147人，实有235人，长期聘用临时工10人。

　　离退休人员61人，其中：退休61人。

　　（三）2018年我局工作要点：1、全面落实耕地保护目标任务;2、提升促进稳增长的资源保障能力;3、抓好卫片执法检查工作;4、推进规划调整完善工作;5、保障资源节约集约利用;6、稳妥推进国土资源改革;7、全力做好安全生产工作;8、全面提升国土队伍综合素质。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算9011.26万元，与上年相比增加444%，增加主要原因是征地和拆迁补偿资金列入年初预算及上级下达土地整理项目资金。其中：一般公共预算收入4311.94万元，与上年相比增加160%，增加主要原因上级下达土地整理项目资金和县级占补平衡项目资金。政府性基金预算收入4699.32万元，增加主要原因是征地和拆迁补偿资金列入年初预算及上级下达土地整理项目资金。财政专户拨款收入0万元，与上级相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：1、基本支出预算1879.06万元，比上年相比增加19.6%，增加的主要原因国土所办公经费、办公维护费，其中公用支出117.21万元。2、项目支出预算7132.2万元，比上年相比增加865%，增加的主要原因征地和拆迁补偿资金列入年初预算及上级下达土地整理项目资金。主要项目是：①水电费17.5万元;②办公楼保安保洁29.21万元;③国土所办公经费57万元;④车辆运行补助27.8万元;⑤办公楼维护费10万元。⑥不动产登记档案复制及经费16万元。⑦卫片执法经费5万元;⑧征地和拆迁补偿资金4594.54万元;⑨高标准农田建设省级资金104.78万元，⑩ 2015年补充耕地项目资金570万元;11土地整治项目中央、省级配套资金1437.5万元;12煤矿越层越界专项核查经费66.8万元;13建设用地节约评价项目96万元;14“三权”发证项目资金100万元。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出394.37万元，与上年相比增加87.2%，增加主要原因职业年金列入预算;(2)城乡社区支出4699.32万元，与上年相比增加4699.32万元，增加主要原因征地和拆迁补偿资金列入年初预算;(3)国土海洋气象出支3834.3万元，与上年相比增加182%;(4)住房保障支出83.27万元,与上年相比减少1%，减少主要原因人员退休。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1753.09万元;(2)商品服务支出2655.37万元。(3)对个人和家庭的补助8.26万元，增加主要原因上级下达土地整理项目资金;(4)资本性支出4594.54万元。上述资金安排支出合计9011.26万元，与上年相比增加444%，增加的主要原因是征地和拆迁补偿资金列入年初我局预算及上级下达土地整理资金。

　　(二)2018年预算中未做政府采购项目资金。

　　(三)2018年预算中未做政府购买服务项目资金。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况：2018年孝义市国土资源局履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计280.22万元，与上年相比增加54%，增加的主要原因国土所办公室经费、办公经费维护。

　　(五)重点支出和重点项目安排情况：2018年孝义市国土资源局安排重点支出和重点项目资金590.83万元，主要用于高标准农田建设项目和土地整治项目。

　　(六)2018年专项转移支付情况：2018年孝义市国土资源局未收到上级专项转移支付。

　　(七)本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　(八)本单位固有资产占用情况：（1）房屋6306平米，固定资产价值723088.82元。（2）车辆12辆，固定资产价值1528275.6元。（3）其他固定资产价值4960310.82元。

　　孝义市国土资源局(土地)2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排61.2万元，与上年相比减少19%，减少的主要原因为严格执行公务接待管理办法，减少接待批次，加强车辆管理，严格控制支出，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2017年财政拨款预算安排0万元，与上年相比一致。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0.16万元，计划接待5批次20人，与上年相比减少84%，减少原因是严格执行公务接待管理办法减少接待批次。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为17辆，财政拨款预算安排55万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比一致。公务用车运行维护费55万元，与上年相比减少8%，减少原因是加强车辆管理，严格控制支出。

　　附件：孝义市国土资源局(土地)2018年部门预算公开表

       孝义市项目支出绩效目标申报表(1)

       孝义市项目支出绩效目标申报表(1.)