孝义市国土资源交易事务中心2018年预算编制说明

　　一、单位基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市国土资源交易事务中心是孝义市国土资源局下属事业单位，主要职责是：根据审批权限或授权委托，组织土地及矿业权的出让、转让、出租等土地交易和矿业权交易事务，具体承办招标、拍卖、挂牌等工作对土地市场及矿业权市场供求形势进行调研、分析，参与土地使用权年度出让计划编制工作，逐步建立相关市国土资源交易信息数据库，发布国土资源交易信息。

　　（二）人员情况

　　孝义市国土资源交易事务中心为副科级事业单位，人员预算由孝义市国土资源局统一预算。

　　（三）2018年我中心工作要点：承办我市土地矿矿业权的出让、转让、出租等土地交易和矿业权交易事务。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算2152.01万元，与上年相比增加420%。增加的主要原因是出让土地耕地占用税列入年初专项。其中：一般公共预算收入75.68万元，与上年相比增加51%，增加原因是交易手续费税金;政府性基金预算收入2076.33万元，增加原因是出让土地耕地占用税列入年初专项。财政专户拨款收入0万元，与上年比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算0元，与上年相比无增减变化。（2）项目支出预算2152.01万元，与上年比增加420％，增加的主要原因土地出让耕地占用税列入年初预算。主要项目是：网络租赁费15.68万元；‚税费20万元；ƒ补充国土所办公经费27万元。④咨询费13万元；土地出让耕地占用税2076.33万元。按支出功能科目划分：（1）城乡社区事务2076.33万元，与上年比增加2076.33万元，增加的主要原因土地出让耕地占用税列入年初预算；（2）国土资源气象等事务75.68万元，与上年比增加53.6％，增加的主要原因税金增加。按支出经济分类划分为：（1）工资福利支出0万元；（2）商品和服务支出2152.01万元。

　　上述资金安排合计支出2152.01万元，与上年相比增加420%，增加主要原因为土地出让耕地占用税列入年初专项。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况：2018年本部门履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计76.8万元，与上年相比增加53.6%，增加的主要原因是税金增加。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况：2018年我单位预算安排重点支出资金0万元。

　　(六)2018年专项转移支付情况：2018年，我单位未收到上级部门专项转移支付资金。

　　(七)本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　(八)本单位固有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元。（2）车辆0辆，固定资产价值0元。（3）其他固定资产价值1636235.6元。

孝义市国土资源交易事务中心2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排27万元，与上年相比减少10%，减少的主要原因为严格执行公务接待管理办法，减少接待批次，加强车辆管理，严格控制支出，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比一致。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100%，减少原因为严格执行公务接待管理办法，减少接待批次。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为10辆，财政拨款预算安排27万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比减少10%，减少原因为加强车辆管理，严格控制支出。

　　附件：孝义市国土资源交易事务中心2018年预算公开表