孝义市国土资源局(地矿)2018年部门预算编制说明

　　一、单位基本情况

　　（一）部门设置、职责

　　孝义市国土资源局是主管国土资源工作的市政府组成部门，主要职责承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，优化配置国土资源;规范国土资源管理秩序的责任。承担全市耕地保护，国土资源权属管理，节约集约利用土地资源和矿产资源的责任。负责管理地质勘查活动和矿产资源储量，承担地质环境保护，地质灾害预防和治理的监管。负责全市行政区域测绘工作的统一监督管理工作，承担全全市基础测绘管理等工作。下设26个科室和17个乡镇国土所。

　　（二）人员情况

　　孝义市国土资源局行政编制14人，实有19人，事业编制147人，实有235人，长期聘用临时工10人。

　　离退休人员61人，其中：退休61人。

　　（三）2018年我局工作要点：1、全面落实耕地保护目标任务;2、提升促进稳增长的资源保障能力;3、抓好卫片执法检查工作;4、推进规划调整完善工作;5、保障资源节约集约利用;6、稳妥推进国土资源改革;7、全力做好安全生产工作;8、全面提升国土队伍综合素质。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算743.92万元，与上年相比减少19.7%，减少原因2018年无农村地质灾害治理搬迁资金。其中：一般公共预算收入743.92万元，与上年相比减少19.7%，减少的主要原因为2018年无农村地质灾害治理搬迁配套资金。政府性基金预算收入0万元，与上级一致。财政专户拨款0万元，与上年比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　（一）2018年支出预算按用途划分：1、基本支出预算：690.02万元，与上年相比增加12.2％，增加的主要原因职业年金、工资变动;其中公用支出44.31万元。2、项目支出预算53.9万元,与上年相比减少82.6％，减少的主要原因为2018年无农村地质灾害治理搬迁配套资金。主要项目是①公安国土大队办案经费18万元。②车辆运行补助20.9万元；③国土执法办案经费15万元；按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出91.57万元，与上年相比增家9.2％，增加的主要原因工资调整，养老金增加;（2）国土海洋气象支出618.29万元，与上年相比减少23.5％,减少的主要原因为2018年无农村地质灾害治理搬迁资金；（3）住房保障支出34.06万元，与上年相比增加1.5％，增加的主要原因为工资调整，增加公基金。按支出经济分类划分：（1）工资福利支出645.71万元；（2）商品服务支出44.31万元，上述资金安排支出合计743.92万元，与上年相比减少19.7％，减少的主要原因是2018年无农村地质灾害治理搬迁配套资金。

　　(二)2018年预算中未做政府采购项目资金;

　　(三)2018年预算中未做政府购买服务项目资金;

　　(四)2018年机关运行经费预算情况：2018年孝义市国土资源局履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计98.21万元，与上年相比增加7.6%，增加的主要原因福利费列入年初预算。

　　重点支出和重点项目安排情况：2018年孝义市国土资源局(地矿)未安排重点项目和重点支出。

　　(六)2018年专项转移支付情况：2018年孝义市国土资源局(地矿)未收到专项转移支付资金。

　　(七)本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　(八)本单位国有资产占用情况：（1）房屋2573平米，固定资产价值1710234.89元。（2）车辆15辆，固定

资产价值3023339.5元。（3）其他固定资产价值1751458.87元。

孝义市国土资源局(地矿)2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排30.5万元，与上年相比减少2%，减少的主要原因为严格执行公务接待管理办法，减少接待批次，加强车辆管理，严格控制支出，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比一致。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100%。减少原因为严格执行公务接待管理办法，减少接待批次

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为8辆，财政拨款预算安排30.5万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比一致。公务用车运行维护费30.5万元，与上年相比减少1%，减少原因是加强车辆管理，严格控制支出。

附件：孝义市国土资源局(地矿)2018年部门预算公开表