孝义市胜溪湖国家城市湿地公园管理处2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市胜溪湖国家城市湿地公园管理处成立于2014年1月，为准公益性事业单位，与孝义市张家庄水库管理处合署办公。
主要职责：
1、贯彻落实有关湿地公园的法律、法规、规章和方针、政策;
2、拟定公园总体规划及相关管理制度，并组织实施;
3、负责公园的管理、保护与利用;
4、做好公园及周边区域资源现状的普查、评价和科学规划工作;
5、定期开展湿地资料的调查和环境监测工作，掌握开发利用活动对湿地的影响以及动态变化趋势，并按规定报送调查和监测报告;
6、采取多种形式、多种渠道筹措湿地保护资金，用于湿地公园的保护、修复、建设和管理;
7、建立湿地资源档案管理制度，负责保管湿地资源保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并为有特殊保护价值的生物资源、自然景观和人文景观登记造册，同时形成图片或影像资料;
8、保护湿地水资源，对因水资源缺乏导致功能退化的天然湿地，应当通过调水等措施补水，维护湿地生态功能;
9、配合相关部门，做好公园土地开发、环境保护、安全保障、消防、社会治安等项工作;
10、统筹公园内各项基础设施、公用设施的建设和管理;
11、合理利用风景名胜资源，改善交通、服务设施和游览条件;设置各类标志、路标、安全警示等标牌;
12、负责公园开发项目的推介和招商引资工作;
13、配合相关部门，审批游乐设施及旅游服务项目，监督管理景区旅游服务质量;
14、配合相关部门，依法查处相关违法行为;
15、协调公园所在乡(镇、街道)、村，做好涉外事务工作;
16、负责及时处理公园内的来信、来访、投诉等事务;
17、负责公园各项指标的统计、分析、上报工作;
18、开展健康有益的游览观光和文化娱乐活动，加强对湿地保护的宣传教育工作;
19、承办孝义市水务局、孝义市林业局和孝义市园林绿化局交办的其他事项。
(二)人员构成情况
孝义市孝河国家湿地公园管理处事业编制0人，工勤编制0人，长期聘用临时工104人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2018年，管理处工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大和中央经济工作会精神，按照市委市政府和上级部门部署，围绕中心，服务大局，勤政廉洁、开拓创新、求真务实，加强省级标准化建设，以作风建设为重点，推进廉政文化进机关，深化“三严三实”，发挥党组织和党员的“两个作用”，团结全体干部职工，实现湿地生态文明建设取得新进展、赢得新发展。具体工作计划如下：
1、完善管理制度，确保安全无漏洞
管理处紧紧围绕水湿地公园安全运行，找准定位，突出重点，在以日常管理和规范运营为载体的同时，强化部门协调联动机制，制定相应的应急处置方案，加大巡逻、巡查力度，完善巡查、值班、观测、预警机制，确保湿地公园安全全覆盖。提升管理人员职业技能和安全防范意识，建立救生员联络方式，健全安全操作规程，加大安全生产教育培训和持证上岗工作力度，加大安全隐患排查与整改力度，力争实现全年湿地安全运行无事故。
2、加强管理机制，提升湿地周边环境
(1)对湿地公园范围确权定界，划定管理范围和保护范围,设立界桩、界碑，严查侵占辖区资源、违章建筑、挖洞、打井等违法行为;
(2)协调有关部门，加强辖区周边及上游兑镇河、下堡河、柱濮河河道植树造林力度，提高植被覆盖率，提高其生态系统自然修复能力;
(3)加强湿地保育区建设，扩充水生植物，营造生境岛、构建繁殖巢、建设生态廊道、野外投食及建设生态围栏等，因地制宜，采取多种形式加强和恢复，提高保护恢复成效，打造鸟类栖息地;
(4)组织高校大学生开展鸟类、水文、气象、水质等科普监测。
3、规范运行管理，打造全国一流湿地
(1)筹建和完善领导组织机构;
(2)配齐配足符合条件要求的专业技术人员;
(3)以国家级4A景区、国家级湿地公园、省生态休闲旅游度假区为依托，精心打造国家5A级旅游景区;
(4)按质按量储备应急抢险设备和物资储备。
4、加大宣传力度，提升社会形象
(1)着力维护、更新湿地公园网站、微信、微博平台，加大点击率，提高知名度;
(2)与山西、孝义等大型电视媒体合作，制作不同季节的形象宣传片，在高速路上设置几块宣传形象广告，增强辐射力;
(3)建立志愿者服务基地，推动湿地公园青年文明号创建步伐;
(4)继续开展一月一个主题的“主题月”活动，深入开展丰富多彩、形式多样的如赏花、踏青、钓鱼、环湖自行车赛、文艺演出团队运动拓展活动等主题月活动，丰富市民文化精神生活;
(5)打造婚纱摄影、微电影拍摄基地;
(6)邀请老干部、人大代表、政协委员、社会知名人士来园调研、座谈，集思广益，共谋发展。
5、完善配套设施，提升社会品味
(1)建立湿地植物园、科普展馆、展览馆，收集展示相关成果、物件、历史、文化资料，提升品位，增加公园的历史感，文化感和厚重度，打造全国科普教育基地;
(2)因地制宜，结合各景点文化和特色，打造生态、自然、人文、环保的湿地特色景观;
(3)建立大学生、中、小学生学习、实践基地，提升湿地公园的文化、内涵和社会化性质;
(4)市场化社会化运作，完善湿地配套功能，在时代门，新建游客服务中心，为游客提供全方位的咨询、接待、导游、宣传服务功能。
6、科学规划，加强招商引资，提升竞争力
(1)科学招商引资，积极稳妥推进与江苏东珠景观股份有限公司对孝汾大桥以东的一期、二期工程合作项目的建设;
(2)与金龙山风景区、湿地公园、三皇庙、森林公园、曹溪河统筹协调发展，发展文化旅游转型产业，打造我市的文化旅游朝阳产业。
7、推进文明建设，建立长效机制
(1)加强基层党组织和党风廉政建设。贯彻落实党风廉政建设责任制，巩固和发扬党的先进性，认真组织政治学习，加强党员教育，确保每一次学习活动有计划、有主题、有效果。
(2)继续坚持每周二学习，全面提高干部职工自身的职业技能和整体素质。坚持每月28号的工作例会制度，总结经验，汇报工作，筹谋计划。坚持技能比武、岗位竞赛，开展各种应急演习，全方位增强管理队伍的保障能力和应急水平。坚持举办培训、讲座等各类活动，全面提高干部职工政策法律水平。开设道德讲堂，深入推进省级文明单位和窗口单位的创建活动。
(3)按照市委部署，有计划地开展“六权治本”、“三严三实”、“四风问题”等方面的廉政教育活动，强化学习，提升素质，改进作风，树立形象。
二、收入预算说明
2018年收入预算1162.89万元，与上年相比增加了523.13%，增加的的主要原因是人员工资调整，2017年项目支出为追加的支出，2018年项目支出纳入了预算支出。
其中：一般公共预算收入1162.89万元，与上年相比增加了523.13%，增加的的主要原因是人员工资调整，2017年项目支出为追加的支出，2018年项目支出纳入了预算支出。政府性基金预算收入0元，财政专户拨款收入0元，分别与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
（一）2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算212.16万元,与上年相比增加了17.01%,增长的的主要原因是人员经费调资，(2)项目支出预算950.73万元，与上年相比增加了17838.3%，增加的主要原因是2017年项目支出为追加的支出，2018年项目支出纳入了预算支出。主要项目是①孝河湿地观光旅游车棚建设款15万元;②土地补偿款475.43万元;③水、电费60万元;④设施管护费20万元;⑤新旧树木管护费355.3万元;⑥景区保护与恢复项目申报费5万元;⑦景点设施维护费3万元;⑧创4A景区工程款3万元;⑨创4A采购款10万元;⑩补充办公经费4万元。
按支出功能科目划分：(1)城乡社区事务支出1162.89万元，与上年相比增加523.13%,增加的主要原因是增加的主要原因是人员工资调整，2017年项目支出为追加的支出，2018年项目支出纳入了预算支出。
按支出经济分类划分：(1)工资福利支出212.16万元，与上年相比增加17.01%,增加的主要原因是人员的正常调资。(2)商品和服务支出447.31万元.与上年相比增加447.31%,增加的主要原因是2017年支出为追加的支出，2018年支出纳入了预算支出。(3)资本性支出503.43万元，与上年相比增加了9398.68%,增加的主要原因是2017年支出为追加的支出，2018年支出纳入了预算支出。
上述资金安排支出合计1162.89万元。与上年相比增加523.13%，增加的主要原因为人员的正常调资和2017年项目支出为追加的支出，2018年项目支出纳入了预算支出。
（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元，与上年相比无增减变化。
（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元，与上年相比无增减变化。
（四）2018年机关运行经费预算情况
2018年本单位履行一般事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元，与上年相比无增减变化。
行政运行、事业运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（五）重点支出和重要项目安排情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金950.73万元，与上年相比增加了17838.3%，增加的主要原因是2017年项目支出为追加的支出，2018年项目支出纳入了预算支出。主要用于孝河湿地观光旅游车棚建设款15万元;土地补偿款475.43万元;水、电费60万元;设施管护费20万元;新旧树木管护费355.3万元;景区保护与恢复项目申报费5万元;景点设施维护费3万元;创4A景区工程款3万元;创4A采购款10万元;补充办公经费4万元项目的支出。
（六）2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。
（七）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
（八）本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值197.20万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0元。与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号