孝义市张家庄水库管理处2018年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《孝义市机构编制委员会关于印发<孝义市水利工程管理体制改革实施方案>的通知》(孝编字〔2010〕28号)，设置孝义市张家庄水库管理处，为准公益性事业单位，是承担防洪、排涝等公益性任务的事业单位。
主要职责：
贯彻落实有关水库管理的法律、法规和方针、政策;
制定水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;
承担张家庄水库(含库区)工程(以防洪为主，同时提供灌溉等)日常维护、运行管理和运行安全检测工作;
承担库区水土保持和绿化规划及本流域内水文工作;
承担水库水资源保护、开发和合理利用工作，提高水库综合经济效益，为指定区域及大型项目提供生产、生活水资源服务;
承担区域环境监测工作;
承担库区和流域生态旅游开发的规划和管理并指导实施;
承担水库水产品的开发、生产及名特优质新品种、新技术的试验推广工作;
完成水利局交办的其他任务。
(二)人员构成情况
张家庄水库管理处事业编制25人;实际27人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人，遗属4人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2018年，管理处工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大和中央经济工作会精神，按照市委市政府和上级部门部署，围绕中心，服务大局，勤政廉洁、开拓创新、求真务实，加强省级水库标准化建设，以作风建设为重点，推进廉政文化进机关，深化“三严三实”，发挥党组织和党员的“两个作用”，团结全体干部职工，实现水库安全发展取得新进展、赢得新发展。具体工作计划如下：
1、完善管理制度，确保安全无漏洞
管理处紧紧围绕水库安全运行，找准定位，突出重点，在以日常管理为载体的同时，进一步围绕“准备充分、调度科学、反应迅速、决策准确、保障有力”的总体要求，强化部门协调联动机制，制定相应的应急处置方案，加大巡逻、巡查力度，完善巡查、值班、观测、预警机制，确保水工程防汛安全全覆盖。提升管理人员职业技能和安全防范意识，建立救生员联络方式，健全安全操作规程，加大安全生产教育培训和持证上岗工作力度，加大安全隐患排查与整改力度，力争实现全年水库安全运行无事故。
2、强化管理机制，提升水库周边环境功能品味
(1)对库区范围确权定界，划定管理范围和保护范围,设立界桩、界碑，严查侵占辖区资源、违章建筑、挖洞、打井等违法行为;
(2)多方筹资改造水库溢洪道启闭机房，打造以湖滨路为中轴线的一道亮丽景观;
(3)筹建水质监测室，建立水质检测系统，定期监测化验水质，并向社会公布。
3、规范运行管理，打造全省一流水库
(1)筹建和完善领导组织机构;
(2)配齐配足符合条件要求的专业技术人员;
(3)以省级水库标准化建设为依托，做好巡查观测记录，改进和完善观测值班室;
(4)按质按量储备水库应急抢险设备和物资储备;
(5)建立健全水库大坝安全监测体系，做好观测资料整编分析工作;
(6)实施水库每年年检工作;
(7)完成好水库维修养护资金项目。
4、推进文明建设，建立长效机制
(1)加强基层党组织和党风廉政建设。贯彻落实党风廉政建设责任制，巩固和发扬党的先进性，认真组织政治学习，加强党员教育，确保每一次学习活动有计划、有主题、有效果。
(2)继续坚持每周二学习，全面提高干部职工自身的职业技能和整体素质。坚持每月28号的工作例会制度，总结经验，汇报工作，筹谋计划。坚持技能比武、岗位竞赛，开展各种应急演习，全方位增强管理队伍的保障能力和应急水平。坚持举办培训、讲座等各类活动，全面提高干部职工政策法律水平。开设道德讲堂，深入推进省级文明单位和窗口单位的创建活动。
(3)按照市委部署，有计划地开展“十九大精神”、“三严三实”、“四风问题”“两学一做”等方面的廉政教育活动，强化学习，提升素质，改进作风，树立形象。
二、收入预算说明
2018年收入预算306.92万元，与上年相比增加了75.65万元，增加了32.71%，增加的的主要原因是人员经费调资，2017年项目支出为追加的支出，2018年项目支出纳入了预算支出。
其中：一般公共预算收入306.92元，与上年相比增加了32.71%，增加的的主要原因是人员经费调资，2017年项目支出为追加的支出，2018年项目支出纳入了预算支出。政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化，财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
（一）2018年支出预算按用途划分：
基本支出预算248.42万元，与上年相比增加8.68,%，增长的的主要原因是人员经费调资，其中公用支出11.44万元，与上年相比增加51.52%，增加的主要原因是提高了福利费与工会经费。(2)项目支出预算58.5万元，与上年相比增加2074.72%，增加的主要原因是2017年项目支出为追加的支出，2018年项目支出纳入了预算支出。主要项目是①防汛经费3万;②水库维修养护28万;③电费10万;④第一书记经费2.5万元;⑤2017年下半年专项财政预算经费15万元。
按支出功能科目划分：(1)农林水支出262.03万元，与上年相比增加40.14%,增加的主要原因是人员的正常调资。(2)社会保障和就业支出32.06万元。与上年相比增加1.33%，增加的主要原因是补缴职工养老金、年金。(3)住房保障支出12.83万元，与上年相比增加1.42%，增加的主要原因是人员的正常调资。
按支出经济分类划分：(1)工资福利支出235.45万元，与上年相比增加18.01%,增加的主要原因是人员的正常调资。(2)商品和服务支出11.44万元.与上年相比增加51.52%,增加的主要原因是提高了福利费与工会经费。(3)对个人和家庭补助支出1.54万元，与上年相比减少92.84%,减少的主要原因是取暖补贴调整到工资福利支出、住房公积金调整到住房保障支出中。
上述资金安排支出合计306.92万元，与上年相比增加32.71%，增加的主要原因为人员的正常调资和项目支出增加。
（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元，与上年相比无增减变化。
（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元，与上年相比无增减变化。
（四）2018年机关运行经费预算情况
2018年本单位履行一般事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计11.44万元，与上年相比增加51.52%，增加的主要原因是提高了福利费与工会经费。
行政运行、事业运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（五）重点支出和重要项目安排情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金58.5万元，与上年相比增加2074.72%，增加的主要原因是2017年项目支出为追加的支出，2018年项目支出纳入了预算支出，主要用于水库维修养护43万元、防汛经费3万元、第一书记经费2.5万元、电费10万元项目的支出。
（六）2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。
（七）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
（八）本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值2786.78万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号