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孝义市张家庄水库管理处2018年部门预算
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   孝义市张家庄水库管理处2018年部门预算编制说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  根据《孝义市机构编制委员会关于印发<孝义市水利工程管理体制改革实施方案>的通知》(孝编字〔2010〕28号),设置孝义市张家庄水库管理处,为准公益性事业单位,是承担防洪、排涝等公益性任务的事业单位。

  主要职责:

  贯彻落实有关水库管理的法律、法规和方针、政策;

  制定水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;

  承担张家庄水库(含库区)工程(以防洪为主,同时提供灌溉等)日常维护、运行管理和运行安全检测工作;

  承担库区水土保持和绿化规划及本流域内水文工作;

  承担水库水资源保护、开发和合理利用工作,提高水库综合经济效益,为指定区域及大型项目提供生产、生活水资源服务;

  承担区域环境监测工作;

  承担库区和流域生态旅游开发的规划和管理并指导实施;

  承担水库水产品的开发、生产及名特优质新品种、新技术的试验推广工作;

  完成水利局交办的其他任务。

  (二)人员构成情况

  张家庄水库管理处事业编制25人;实际27人。

  离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人,遗属4人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  2018年,管理处工作的总体思路是:全面贯彻党的十九大和中央经济工作会精神,按照市委市政府和上级部门部署,围绕中心,服务大局,勤政廉洁、开拓创新、求真务实,加强省级水库标准化建设,以作风建设为重点,推进廉政文化进机关,深化“三严三实”,发挥党组织和党员的“两个作用”,团结全体干部职工,实现水库安全发展取得新进展、赢得新发展。具体工作计划如下:

  1、完善管理制度,确保安全无漏洞

  管理处紧紧围绕水库安全运行,找准定位,突出重点,在以日常管理为载体的同时,进一步围绕“准备充分、调度科学、反应迅速、决策准确、保障有力”的总体要求,强化部门协调联动机制,制定相应的应急处置方案,加大巡逻、巡查力度,完善巡查、值班、观测、预警机制,确保水工程防汛安全全覆盖。提升管理人员职业技能和安全防范意识,建立救生员联络方式,健全安全操作规程,加大安全生产教育培训和持证上岗工作力度,加大安全隐患排查与整改力度,力争实现全年水库安全运行无事故。

  2、强化管理机制,提升水库周边环境功能品味

  (1)对库区范围确权定界,划定管理范围和保护范围,设立界桩、界碑,严查侵占辖区资源、违章建筑、挖洞、打井等违法行为;

  (2)多方筹资改造水库溢洪道启闭机房,打造以湖滨路为中轴线的一道亮丽景观;

  (3)筹建水质监测室,建立水质检测系统,定期监测化验水质,并向社会公布。

  3、规范运行管理,打造全省一流水库

  (1)筹建和完善领导组织机构;

  (2)配齐配足符合条件要求的专业技术人员;

  (3)以省级水库标准化建设为依托,做好巡查观测记录,改进和完善观测值班室;

  (4)按质按量储备水库应急抢险设备和物资储备;

  (5)建立健全水库大坝安全监测体系,做好观测资料整编分析工作;

  (6)实施水库每年年检工作;

  (7)完成好水库维修养护资金项目。

  4、推进文明建设,建立长效机制

  (1)加强基层党组织和党风廉政建设。贯彻落实党风廉政建设责任制,巩固和发扬党的先进性,认真组织政治学习,加强党员教育,确保每一次学习活动有计划、有主题、有效果。

  (2)继续坚持每周二学习,全面提高干部职工自身的职业技能和整体素质。坚持每月28号的工作例会制度,总结经验,汇报工作,筹谋计划。坚持技能比武、岗位竞赛,开展各种应急演习,全方位增强管理队伍的保障能力和应急水平。坚持举办培训、讲座等各类活动,全面提高干部职工政策法律水平。开设道德讲堂,深入推进省级文明单位和窗口单位的创建活动。

  (3)按照市委部署,有计划地开展“十九大精神”、“三严三实”、“四风问题”“两学一做”等方面的廉政教育活动,强化学习,提升素质,改进作风,树立形象。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算306.92万元,与上年相比增加了75.65万元,增加了32.71%,增加的的主要原因是人员经费调资,2017年项目支出为追加的支出,2018年项目支出纳入了预算支出。

  其中:一般公共预算收入306.92元,与上年相比增加了32.71%,增加的的主要原因是人员经费调资,2017年项目支出为追加的支出,2018年项目支出纳入了预算支出。政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化,财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:

  基本支出预算248.42万元,与上年相比增加8.68,%,增长的的主要原因是人员经费调资,其中公用支出11.44万元,与上年相比增加51.52%,增加的主要原因是提高了福利费与工会经费。(2)项目支出预算58.5万元,与上年相比增加2074.72%,增加的主要原因是2017年项目支出为追加的支出,2018年项目支出纳入了预算支出。主要项目是①防汛经费3万;②水库维修养护28万;③电费10万;④第一书记经费2.5万元;⑤2017年下半年专项财政预算经费15万元。

  按支出功能科目划分:(1)农林水支出262.03万元,与上年相比增加40.14%,增加的主要原因是人员的正常调资。(2)社会保障和就业支出32.06万元。与上年相比增加1.33%,增加的主要原因是补缴职工养老金、年金。(3)住房保障支出12.83万元,与上年相比增加1.42%,增加的主要原因是人员的正常调资。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出235.45万元,与上年相比增加18.01%,增加的主要原因是人员的正常调资。(2)商品和服务支出11.44万元.与上年相比增加51.52%,增加的主要原因是提高了福利费与工会经费。(3)对个人和家庭补助支出1.54万元,与上年相比减少92.84%,减少的主要原因是取暖补贴调整到工资福利支出、住房公积金调整到住房保障支出中。

  上述资金安排支出合计306.92万元,与上年相比增加32.71%,增加的主要原因为人员的正常调资和项目支出增加。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元,与上年相比无增减变化。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元,与上年相比无增减变化。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本单位履行一般事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计11.44万元,与上年相比增加51.52%,增加的主要原因是提高了福利费与工会经费。

  行政运行、事业运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金58.5万元,与上年相比增加2074.72%,增加的主要原因是2017年项目支出为追加的支出,2018年项目支出纳入了预算支出,主要用于水库维修养护43万元、防汛经费3万元、第一书记经费2.5万元、电费10万元项目的支出。

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位收到上级转移支付资金0元,与上年相比无增减变化。

  (七)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算

  (八)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值2786.78万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排1.2万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市张家庄水库管理处2018年部门预算公开表