孝义市动物卫生监督所2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市动物卫生监督所为股级事业单位是主管动物卫生监督工作的市政府组成部门，主要职责是依法实施全市动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰等环节的监督及违法违规行为的查处。
(二)人员构成情况
孝义市动物卫生监督所单位行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
本预算年度的主要工作任务
负责全市动物及动物产品的检疫工作;
依法实施动物防疫监督，负责动物检疫证章、标志、票证的管理;
负责生猪定点屠宰场“瘦肉精”抽查工作，做好畜禽及产品的生产、加工监管;
负责畜牧兽医法律法规学习、宣传及日常管理工作;
负责动物可追溯体系建设;
负责全市病死畜禽无害化处理监管;
做好其他相关随机工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算136.31万元，与上年相比增16.16 %，增加的主要原因是人员经费调资补发以前年度绩效工资。
其中：一般公共预算收入136.31万元,与上年相比增加16.16 %，增加的主要原因是人员经费调资补发以前年度绩效工资。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算136.31万元，与上年相比增加16.16%，增加的主要原因是人员调资补发以前年度绩效工资;
其中公用支出9.48万元，与上年相比增加2.02%，增加的主要原因是福利费和工费经费增加。(2)项目支出预算0万元。与上年相比无增减变化。按支出功能科目划分：(1)社会保障就业支出16.24万元，与上年相比增加2.85%，增加的主要原因是养老金缴费增加;(2)农林水支出113.58万元，与上年相比增加19.26%，增加的主要原因是人员经费增加补发以前年度绩效工资;(3)住房保障支出6.49万元。与上年相比增加2.69%，增加的主要原因是住房公积金增加。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出126.83万元，与上年相比增加27.42%，增加的主要原因是人员调资，补发以前年度绩效工资;(2)商品和服务支出9.48万元，与上年相比增加2.02%，增加的主要原因是福利费和工费经费增加。
上述资金安排支出合计136.31万元，与上年相比增16.16 %，增加的主要原因是人员经费增加补发以前年度绩效工资。
(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计9.48万元与，上年相比增加2.02%，增加的主要原因是福利费和工费经费增加。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。与上年相比无增减变化。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。与上年相比无增减变化。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。与上年相比无增减变化。
四、名称解释
五、本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
六、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值 0元；（2）车辆4辆，固定资产价值 476627元；（3）其他固定资产价值 218754 元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比无增减变化，其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排4.8万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费4.8万元。与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号