孝义市农业机械化管理中心2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市农业机械化管理中心是主管农机工作的直属机构，主要职责是：发展先进农业技术，提高农业机械化水平，农业技术推广管理，农机鉴定、监理，技术培训，信息服务，农机安全，牌证管理。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市农业机械化管理中心行政编制0人;事业编制38人;工勤编制0名;实际60人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员37人，其中：离休3人，退休34人。

　　本预算年度的主要工作任务：

　　主要农机装备水平

　　主要农机作业水平

　　农机经营效益工作

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算957.12万元，与上年相比增70.00%，增加的主要原因是本单位职工工资和项目资金增加。

　　其中：一般公共预算收入957.12万元，与上年相比增70.00%，增加的主要原因是本单位职工工资和项目资金增加.政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元。与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算609.62万元，与上年相比增加11%，增加的主要原因是职工工资、福利费、工会经费和职业年金增加。其中公用支出29.98万元，与上年相比增加45.23%，增加的主要原因是福利费和工会经费增加。(2)项目支出预算347.50万元，与上年相比增加2638%，增加的主要原因是增加了科技转化与推广服务、农业生产支持补贴和其他农业支出这三个项目。主要项目是①事业运行2.5万元。②科技转化与推广服务15万元。③农业生产支持补贴300万元。④其它农业支出30万元。

　　按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出79.18万元，与上年相比增加4%，增加的主要原因是职工工资和职业年金增加。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出76.72万元，与上年相比增加1%，增加的主要原因是职工工资增加。机关事业单位职业年金缴费支出2.46万元，上年无此项目。(2)农林水支出847.25万元，与上年相比增加86%，增加的主要原因是事业运行中的职工工资、福利费和工会经费增加。项目增加了科技转化与推广服务、农业生产支持补贴和其他农业支出这三个项目。(3)住房保障支出30.69万元，与上年相比增加1%，增加的主要原因是职工公积金增加。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出578.49万元，与上年相比增加20%，增加的主要原因是职工工资、职业年金增加，取暖补贴与住房公积金并入工资福利支出。(2)商品和服务支出29.98万元，与上年相比增加45%，增加的主要原因是福利费与工费经费增加。(3)对个人和家庭补助支出1.15万元。与上年相比减少40.85%，减少的主要原因是取暖补贴和住房公积金从个人和家庭补助支出中并入工资福利支出。上述资金安排中，与上年相比增70 %，增加的主要原因是职工工资增加和项目资金的增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元,与上年相比无增减变化。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计25.75万元，与上年相比增加25%，增加的主要原因是由人员经费增加导致的福利费和工会经费增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金2.5万元，主要用于第一书记经费支出，与上年相比减少了7%。原因是第一书记预算经费减少。实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金300万元，上年无此项目，主要绩效目标为农机购置补贴。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比减少100%，原因是今年归入项目支出中。

　　四、名称解释

   五、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

   六、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值1289022.46元；（2）车辆2辆，固定资产价值176551元；（3）其他固定资产价值1112471.46元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.40万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.40万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.40万元。与上年相比无增减变化。

附件1：孝义市农业机械化管理中心2018年部门预算公开表

附件2：孝义市农业机械化管理中心项目支出绩效目标表