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孝义市农业委员会2018年部门预算
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  孝义市农业委员会2018年部门预算编制说明 

  一、部门情况 

  (一)部门机构设置及职责

  孝义市农业委员会内设十五个股室,分别为:办公室、账务股、市场信息股、政策法规股、 生产发展股、 农业产业化股 、发展计划股 、农产品检测中心 农产品质量安全监管股 、种子站 、农广校、 植物检疫站 、农业执法大队  、农民培训中心、农业资源区划中心。

  办公室:负责机关会务、党务、计生、档案、人事、统战、综治等工作;负责协调机关行政事务,上传下达,综合协调日常事务。

  账务股:负责机关账务工作。

  市场信息股:负责全市农业信息体系建设,承担农业统计有关工作,预测发布农业各行业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

  政策法规股:承担农业执法监督工作,指导农业行政执法体系建设和农业法制宣传教育。

  生产发展股:负责全市农业生产、粮食直补等工作;承担种子审批和肥料、农药印记及监督管理有关工作;发布农情信息,组织抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨。

  农业产业化股:负责农业园区、龙头企业的项目申报,贴息贷款等工作;组织农业对外经济技术交流和合作。

  农村工作股:承担新农村建设组织协调、检查指导及督查考核工作;负责农村社会主义教育和农民教育工作;组织农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作;承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;指导农业教育工作。

  发展计划股:负责对农业建设项目监督管理,对涉嫌违规项目进行核查并提出意见。

  农产品检测中心:负责农产品市场农药残留检测等工作。

  农产品质量安全监管股:承担组织农产品质量安全监督管理有关工作;组织实施农产品质量安全监测和信息发布工作;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作。

  种子站:负责贯彻执行有关农作物种子法律、法规、规章和方针、政策;编制农作物种子发展规划,组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划,发布信息。

  农广校:负责全县教育教学的日常管理和业务指导,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。

  植物检疫站:贯彻执行上级有关植物检疫的法律、法规、规章和方针、政策;拟定植物检疫工作规划和中长期计划,并组织实施;监督指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地;负责对植物种子及其产品的产地检疫和调运检疫,对调入的应施检疫的植物、植物产品必要时进行复检;负责车站、仓库等其它场所的植物检疫任务;承担农药样品的委托检验、仲裁检验及农药药害样品鉴定工作;完成领导交办的其他工作任务 。

  农业执法大队:依法行使法律、法规、规章规定的由农业行政主管部门行使的行政处罚权和行政检查权;承担种子、农药、兽药、肥料、饲料、种畜禽、兽医卫生等农业行政管理中的执行性的监督管理;负责农产品、绿色食品质量监督和农业植物新品种保护、农业环境保护及农业转基因生物安全监督管理工作;指导和管理全县教育信息技术以及各级各类学校信息技术教育工作;承办听证、行政赔偿及应诉; 负责农业行政执法人员的赔偿、考核和督查 完成领导交办的其他工作任务。

  农民培训中心:贯彻执行上级有关农业技术培训方针、政策;制定全市农民培训规划和中长期规划,并组织实施;对乡村农民培训工作实施业务指导。

  农业资源区划中心:指导组织农业资源区划工作。

  (二)人员构成情况

  我单位行政编制20人,事业编制48人,实际85人。离退休人员32人,其中:离休2人,退休30人。

  本预算年度的主要工作任务

  全市农业生产、粮食直补工作,组织农产品质量安全监督管理有关工作;组织实施农产品质量安全监测和信息发布工作;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作。承担种子、农药、兽药、肥料、饲料、种畜禽、兽医卫生等农业行政管理中的执行性的监督管理;负责农产品、绿色食品质量监督和农业植物新品种保护、农业环境保护及农业转基因生物安全监督管理工作。贯彻执行有关农作物种子法律、法规、规章和方针、政策;编制农作物种子发展规划,组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划,发布信息。农业园区、龙头企业的项目申报,贴息贷款等工作;组织农业对外经济技术交流和合作。

  二、收入预算说明 

  2018年收入预算1465.8万元,与上年相比增加87.45%。增加主要原因是增加项目预算。

  其中:一般公共预算收入1465.8万元,与上年相比增加87.45%。增加的主要原因是2018项目预算增加。

  政府性基金预算收入0万元。与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元。与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明 

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算848.63万元。与上年相比增加98.73%。增加的主要原因是人员的调整。其中公用支出54.6万元,与上年相比增加28.65%,增加的主要原因是人员的调整。

  项目支出预算617.17元。增加主要项目是第一书记工作经费、提前下达部分中央农业专项资金等。与上年相比增加22843.12%。增加的主要原因是2018项目预算增加。

  按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出111.06万元。与上年相比增加4.55%,增加的主要原因是补缴职业年金。(2)农林水支出1312.74万元。与上年相比增加107.3%,增加的主要原因是2018项目预算增加。(3)住房保障支出42万元。与上年相比减少1.15%,减少的主要原因是人员的调整。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出792.49万元。与上年相比增加18.34%,增加的主要原因是人员的正常调资。(2)商品和服务支出54.6万元,与上年相比增加28.65%,增加的主要原因是住房公积金的增加。(3)对个人和家庭的补助1.54万元。与上年相比减少97.7%,减少的主要原因是住房公积金的减少。

  上述资金安排支出合计1465.8万元。与上年相比增加87.45 %,增加的主要原因是人员的正常调资和项目预算的增加。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。与上年相比无增减变化。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。与上年相比无增减变化。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计54.6万元。与上年相比增加28.65%,增加的主要原因是人员的调整。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。与上年相比无增减变化。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。与上年相比无增减变化。

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元。与上年相比无增减变化。

  四、名称解释

  五、本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  六、本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆5辆,固定资产价值494354元,(3)其他固定资产价值7399154元。 

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.4万元,与上年相比无增减变化,增(减)的主要原因是与上年一致。

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为4辆,财政拨款预算安排6.4万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费6.4万元。与上年相比无增减变化。

  附件1:孝义市农业委员会2018年部门预算表 

  附件2:孝义市农业委员会项目支出绩效目标表 

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