孝义市水资源管理委员会2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《山西省水资源管理条例》规定设置的孝义市水资源管理委员会,其办事机构设在市水务局,具体负责处理水资源管理的日常事宜。该单位属于事业单位。
主要职责:
1、贯彻国家关于水资源管理的各项方针、政策,执行国家和地方颁布的有关水资源管理的法律、法规。
2、组织开展水资源调查评价和水资源综合规划;根据国民经济发展的要求,研究水资源供需平衡和各阶段发展趋势,提出相应的对策和建议。
3、组织国民经济总体规划、城市发展规划及建设项目的水资源论证工作。
4.对水资源(含地表水、地下水、矿泉水、地热水、集蓄利用的雨水、城市中水、煤矿矿矿坑排水等)进行统一管理,统一调配,协调和解决用水矛盾。
5、保护水资源不受污染和破坏。
6、组织、指导和监督节约用水工作。
7、组织实施取水许可制度,负责权限范围内取水许可的审批、发放工作。
8、制定水资源征费稽查各项制度及奖惩办法;负责水资源及其它水利规费征缴的稽查工作
9、组织协调水资源科研工作。
10、完成水利局交办的随机任务。
(二)人员构成情况
水资源管理委员会行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0人;实际8人;长期聘用临时工0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1认真贯彻、执行有关水资源管理的法律、法规。
2、负责权限范围内取水许可证的审批、发放工作。
3、征收水资源费。
二、收入预算说明
2018年收入预算111.69万元,与上年相比增加了27%,增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发以及项目的增加。
其中:一般公共预算收入111.69万元,与上年相比增加了27%,增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发以及项目的增加。政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算83.79万元,与上年相比增加了2.3%,增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发以及项目的增加。其中公用支出11.84万元,与上年相比增加了1.1%,增加的主要原因是福利费的比例提高了。(2)项目支出预算27.9万元,与上年相比增加了1.79%,增加的主要原因是项目的增加。主要项目是1、水资源追缴临时雇佣人员工资7.16万元;2、水资源档案建设5万元;3、第一书记经费2.5万元;4、水资源费尾款追缴及征税用水量核定8万元;5、水资源保护节水宣传3万元;6、水资源监控网络费2.24万元。按支出功能科目划分:(1)农林水支出97.97万元,与上年相比增加了32%,增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发以及项目的增加。(2)社会保障和就业支出9.8万元,与上年相比增加了1.3%,增加的主要原因是人员正常调资后所提高的养老金。(3住房保障支出3.92万元,与上年相比增加了1.2%,增加的主要原因是人员正常调资后所提高的公积金。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出71.94万元,与上年相比增加了18%,增加的主要原因是人员正常调资。(2)商品和服务支出34.74万元,与上年相比增加了6.8%,增加的主要原因是项目的增加。(3)资本性支出5万元,上年无此项。
上述资金安排支出合计111.69万元,与上年相比增加了27%,增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发以及项目的增加。
(二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元,与上年相比无增减变化。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元,与上年相比无增减变化。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本单位履行一般事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计11.84万元,与上年相比增加了1.1%,增加的主要原因是福利费的比例提高了。
行政运行、事业运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点指出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金2.5万元,主要用于第一书记的费用支出,上年无此项。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元,与上年相比无增减变化。
(六)2017年专项转移支付情况
2017 年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(七)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
(八)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆5辆,固定资产价值66.64万元;(3)其他固定资产价值96.63万元。
四、名称解释
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排8万元,与上年相比增加0.2 %,增加的原因是公务接待费的增加。其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0.2万元,上年无此项。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为5辆,财政拨款预算安排8万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费8万元。与上年相比无增减变化。