孝义市新农村建设管理中心2018年部门预算编制说明

       一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市新农村建设管理中心是主管新农村建设服务工作的全额事业单位，单位机构共设置四个科室;单位主要职责是：为农业综合开发和新农村建设提供服务，为农业土特名优资源产业开发和新农村建设管理提供服务。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市新农村建设管理中心行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际22人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务是2018年度职工工资发放及两险一金的按时缴纳。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算197.20万元，与上年相比减少21.37 %，减少的主要原因是项目减少。

　　其中：一般公共预算收入197.20万元，与上年相比减少21.36%。减少的主要原因是项目减少。

　　政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元。与上年相比减无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算  按用途划分：(1)基本支出预算194.70万元，与上年相比增加9.94%，增加的主要原因是人员正常调资，其中公用支出9.14万元，与上年相比增加23.84%，增加的原因主要是福利费等标准的提高。(2)项目支出预算2.5万元，与上年相比减少96.6%，减少的主要原因是项目减少。项目是第一书记经费。按支出功能科目划分：(1)农林水支出162.32万元，与上年相比减少25.03%，减少的主要原因是项目减少。(2)社会保障缴费支出24.91万元，与上年相比增加18.32%，增加的主要原因是人员正常调资。(3)住房公积金支出9.97万元，与上年相比增加18.22%，增加主要原因是人员正常调资。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出185.55万元，与上年相比增加9.33%，增加的主要原因是人员正常调资。(2)商品和服务支出11.64万元，与上年相比增加15.56%，增加的主要原因是福利费等标准提高。

　　上述资金安排支出合计197.20万元，与上年相比减少21.36，减少主要原因是项目减少。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计9.14万元，与上年相比增加23.84%，增加的原因主要是福利费等标准的提高。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重要项目资金2.50万元，与上年相比减少96.6%，减少原因是项目减少，主要用于完成特定行政工作任务的项目第一书记经费支出。

　　实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，主要绩效目标为0，与上年相比无增减变化。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　四、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

    五、国有资产占用情况说明：（1）、房屋0平米，固定资产价值0元；（2）、车辆1辆，固定资产价值169600元：（3）、其他固定资产价值211438元。

    六、名词解释  无

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比减少50%，减少的主要原因是机构合并。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比减少50%，减少的主要原因是机构合并。

　　附件：孝义市新农村建设管理中心2018年预算公开表