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孝义市核桃产业发展中心2018年部门预算
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  孝义市核桃产业发展中心2018年部门预算编制说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  为做大做强核桃产业,加强对核桃产业的组织领导,强化和规范核桃管理,建立完善核桃科技支撑体系,推进我市核桃产业化进程,切实增加农民收入,根据吕编办字【2011】22号精神,经研究同意,设置孝义市核桃产业发展中心,事业性质,副科级建制,隶属孝义市林业局。

  主要职责:

  (1)贯彻执行有关林木方面的法律、法规、规章和方针、政策。

  (2)编制全市核桃产业发展规划,并组织实施。

  (3)制定核桃管理工作规定,发布相关信息。

  (4)负责核桃资源的保护和管理,组织核桃良种的研究、选育、开发和推广;做好核桃病虫害防治工作。

  (5)核发、管理核桃产业生产、经营许可证,监督核桃林种子生产、经营活动和林木种子质量。

  (6)组织核桃种植管理的技术培训和指导工作。

  (7)依法查处生产、经营林木种子的违法行为。

  (8)做好核桃林建设的检查验收及政策落实工作。

  (9)完成市林业局交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  孝义市核桃产业发展中心行政编制0人;事业编制14人;工勤编制0名;实际14人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  2018年购置核桃树防冻液、伤口愈合剂等用于实践,加大核桃产量。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算100.59万元,与上年相比减少2.53%,减少的主要原因是人员调动。

  其中:一般公共预算收入100.59万元,与上年相比减少2.53%,减少的主要原因是人员调动。政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化,财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  (一)2018支出预算按用途划分:(1)基本支出预算100.59万元,与上年相比减少2.53%,减少的原因是人员调动。其中公用支出4.37万元,与上年相比增加了30.06%,增加的主要原因是福利费与工会经费上调。(2)项目支出预算0万元。与上年相比无增减变化。按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出13.57万元,与上年相比减少5.76%,减少的原因是人员调动;农林水支出81.59万元,与上年相比减少1.75%,减少的原因是节约开支;住房保障支出5.43万元,与上年相比减少5.57%,减少的原因是人员调动。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出96.22万元,与上年相比增加5.98%,增加的原因是人员调资;(2)商品和服务支出4.37万元,与上年相比增加30.06%,增加的原因是工会经费和福利费上调。

  上述资金安排支出合计100.59万元,与上年相比减少2.53%,减少的原因是人员调动。

  (二)2018涉及政府采购项目0个,预算资金0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)2018涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元,与上年相比无增减变化。

  (四)2018机关运行经费预算情况

  2018本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计4.37万元,与上年相比增加30.06%,增加的原因是工会经费与福利费上调。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况

  2018年,我单位预算安排重点指出(重要项目)资金0万元,与上年相比无增减变化。

  (六)2018专项转移支付情况

  2018我单位专项转移支付0万元,与上年相比无增减变化。

   (七)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

   (八)国有资产占用情况说明:(1)房屋0平米,固定资产价值0万元;(2)车辆0辆,固定资产价值0万元;(3)其他固定资产价值0万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年一致,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

附件:孝义市核桃产业发展中心2018年部门预算表

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