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吕梁市高阳农业科技园管理委员会2018年部门预算
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吕梁市高阳农业科技园管理委员会2018年部门预算编制说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  吕梁市高阳农业科技园管理委员会是孝义市人民政府直属事业单位,主要承担三项职责,一是对为农业科技园区提供管理服务;二是园区发展规划拟定与组织实施;三是承担园区企业整体服务。

  (二)人员构成情况

  吕梁市高阳农业科技园管理委员会事业编制18人;工勤编制1名;实际19人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  2018年,我园区紧紧围绕市委、市政府的工作思路,严格执行各项财政法规,全面落实科学发展观,尽力完成全年财政预算收支任务,实现全年收支平衡,为园区各项事业健康、有序发展提供了坚实的保证。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算360.24万元,与上年相比增加21%,增加的主要原因是公共设施占地费项目款列入预算。其中:一般公共预算收入360.24万元。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算159.87万元,与上年相比增加10.32%,主要原因为人员工资增减;(2)项目支出预算200.36万元,。与上年相比增加31.1%,主要原因是新增公共设施占地费项目。主要项目是①公共设施占地费②垃圾清运费。按支出功能科目划分:(1)其他科学技术支出133.78万元,与上年相比增加100%,原因是人员经费科目调整为科学技术科目;(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出20.43万元,与上年相比增加2.7%,主要原因是人员经费增加;(3)其他城乡社区公共设施支出197.86万元,与上年相比增加31.8%,主要原因是新增公共设施占地费项目;(4)住房公积金8.17万元,与上年相比增加2.7%,原因是人员经费增加。

  上述资金安排支出合计360.24万元,与上年相比增加 21%,增加的主要原因是人员经费增加及新增公共设施占地费项目。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费合计9.42万元,与上年相比增加34.5%,主要原因是人员经费增加。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

   (五)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  (六)国有资产占用情况说明:(1)房屋4641平米,固定资产价值6015519元;(2)车辆6辆,固定资产价值948100元;(3)其他固定资产价值3025297元。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元, 与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比无增减变化。

  附件:吕梁市高阳农业科技园管理委员会2018年部门预算