吕梁市高阳农业科技园管理委员会2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　吕梁市高阳农业科技园管理委员会是孝义市人民政府直属事业单位，主要承担三项职责，一是对为农业科技园区提供管理服务;二是园区发展规划拟定与组织实施;三是承担园区企业整体服务。

　　(二)人员构成情况

　　吕梁市高阳农业科技园管理委员会事业编制18人;工勤编制1名;实际19人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　2018年，我园区紧紧围绕市委、市政府的工作思路，严格执行各项财政法规，全面落实科学发展观，尽力完成全年财政预算收支任务，实现全年收支平衡，为园区各项事业健康、有序发展提供了坚实的保证。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算360.24万元，与上年相比增加21%，增加的主要原因是公共设施占地费项目款列入预算。其中：一般公共预算收入360.24万元。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算159.87万元，与上年相比增加10.32%，主要原因为人员工资增减;(2)项目支出预算200.36万元，。与上年相比增加31.1%，主要原因是新增公共设施占地费项目。主要项目是①公共设施占地费②垃圾清运费。按支出功能科目划分：(1)其他科学技术支出133.78万元，与上年相比增加100%，原因是人员经费科目调整为科学技术科目;(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出20.43万元，与上年相比增加2.7%，主要原因是人员经费增加;(3)其他城乡社区公共设施支出197.86万元，与上年相比增加31.8%，主要原因是新增公共设施占地费项目;(4)住房公积金8.17万元，与上年相比增加2.7%，原因是人员经费增加。

　　上述资金安排支出合计360.24万元，与上年相比增加 21%，增加的主要原因是人员经费增加及新增公共设施占地费项目。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费合计9.42万元，与上年相比增加34.5%，主要原因是人员经费增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

   (五）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

  （六）国有资产占用情况说明：(1）房屋4641平米，固定资产价值6015519元；（2）车辆6辆，固定资产价值948100元；（3）其他固定资产价值3025297元。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元， 与上年相比无增减变化。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：吕梁市高阳农业科技园管理委员会2018年部门预算