孝义市干部培训中心2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况 

　　(一)部门机构设置、职责

　　干部培训中心属于全额事业单位，正科级建制。无车辆,固定资产总值为75410元。职责是实施干部培训，促进干部素质。

　　(二)人员构成情况

　　干部培训中心事业编制10人;实际4人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　实施干部培训，促进干部素质。

　　二、收入预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包含所属单位预算。

　　2018年收入预算38.79万元(其中：财政拨款38.79万元)，与上年相比增加15.89%，增加的主要原因是人员工资及单位福利费的增加;

　　其中：一般公共预算收入38.79万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。一般公共预算收入与上年相比增加20%，增加的主要原因是人员工资的调整。上年也没有政府性基金预算收入和财政专户拨款收入。

　　三、支出预算说明 

　　(一)基本支出预算38.79万元，其中公用支出2.64万元

　　2017年基本支出预算33.47万元，2018年与2017年相比增加15.89%，增加的主要原因是福利费和工会经费的增加。

　　按支出功能科目划分：

　　(1)一般公共服务32.38万元，2017年一般公共服务27.15万元，2018年与2017年相比增加19.26%，增加的主要原因是福利费和工会经费的增加。

　　(2)社会保障和就业4.58万元，2017年社会保障和就业4.51万元，2018年与2017年相比增加1.55%，增加的主要原因是工资的正常调整。

　　(3)住房保障支出1.83万元，2017年住房保障支出1.81万元，2018年与2017年相比增加1.10%，增加的主要原因是工资的正常调整。

　　按支出经济分类划分：

　　(1)工资福利支出36.15万元，2017年工资福利支出28.47万元，2018年与2017年相比增加26.98%，增加的主要原因是2018年把采暖补贴和住房公积金列入工资福利支出。

　　(2)商品和服务支出2.64万元，2017年商品和服务支出2.11万元，2018年与2017年相比增加2512%，增加的主要原因是 2018年福利费列入预算。

　　(3)对个人和家庭补助0万元,2017年对个人和家庭补助2.89万元，2018年与2017年相比减少100%，减少的主要原因是2018年把采暖补贴和住房公积金列入工资福利支出。

　　上述资金安排支出合计38.79万元，2017年为33.47万元，2018年与2017年相比增加15.89%，增加的主要原因是福利费和工会经费的增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计38.79万元，2017年合计33.47万元，2018年与2017年相比增加15.89%，增加的主要原因是福利费和工会经费的增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算没有安排重点支出(重要项目)资金。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位没有收到上级转移支付资金。

　　(七)本单位国有资产占用情况

　　1、房屋0平米，固定资产价值0元；2、车辆0辆，固定资产价值0元；3、其他固定资产价值75410元。

　　四、名称解释 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比没有增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比没有增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比没有增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市干部培训中心2018年部门预算公开表