孝义市人民政府民族宗教事务局

　　2018年部门预算编制说明

    本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

    一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市人民政府民族宗教事务局是市人民政府工作部门，主要职责是负责民族方面、宗教方面等事项，承办市人民政府交办的其他事项。内设机构分为：民族宗教股、办公室、行政审批股。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市人民政府民族宗教事务局事业编制3人，实有人数3人，无离退休人员。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　1、全网络，明确职责，确保我市民族宗教工作全覆盖。

　　2、强化培训，提高素质，广泛宣传党的民族宗教政策。

　　3、把握政策，突出重点，依法依规管理宗教事务。

　　4、超前防范，有效预防，维护民族宗教领域的安全稳定。

　　5、以人为本，服务群众，切实维护宗教活动场所和宗教教职人员的合法权益。

　　6、强化管理，提升服务，扎实推进少数民族工作。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算26.92万元，与上年相比增加38.05%，增加的主要原因是：人员增加，基本工资、养老金、公积金、取暖费上调。

　　其中：一般公共预算收入22.6万元，与上年相比增加35.98%，增加的主要原因是人员增加，基本工资、养老金、公积金、取暖费上调;政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化;财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算25.16万元，与上年相比增加58.24%，其中公用支出2.23万元，与上年相比增加35.15%。(2)项目支出预算1.76万元，与上年相比减少51.1%。主要项目是：慰问少数民族和宗教界代表人士经费。按支出功能科目划分：(1)一般公共服务22.6万元，与上年相比增加35.98%。(2)社会保障和就业3.09万元，与上年相比增加50.73%。(3)住房保障支出1.23万元，与上年相比增加50% 。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出22.92万元，与上年相比增加76.99%。(2)商品和服务支出2.23万元，与上年相比增加35.15%(3)对个人和家庭的补助0万元，与上年相比无增减变化。(4)资本性支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　上述资金安排支出合计26.92万元，与上年相比增加38.05%，增加的主要原因是：人员增加，基本工资、养老金、公积金、取暖费上调。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的运行经费合计2.23万元，与上年相比增加35.15%。增加的主要原因是：人员增加。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。我单位预算安排重点支出资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

    （七）本单位国有资产占用情况：
    （1）房屋0平米，固定资产价值0元；
    （2）车辆0辆，固定资产价值0元；
    （3）其他固定资产价值52768元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排1.20万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.20万元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市人民政府民族宗教事务局2018年部门预算公开表