中国共产主义青年团孝义市委员会2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　团市委为正科级建制，核定编制6名，其中书记1名，副书记2名，少工委专职主任1名。下设机构有办公室、组织宣传部(工农部)、学校部(孝义市少先队工作委员会办公室)。主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。

　　主要职责是：

　　(一)领导全市共青团工作。

　　(二)负责市青联、市学联的常务性工作。领导和指导全市性青少年社会团体工作。

　　(三)承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

　　(四)组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成市委、市政府和团吕梁市委部署的以青少年为主体的各项任务。

　　(五)贯彻执行全市性青少年法规制度，并予实施、监督，负责对未成年人的保护工作。

　　(六)调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

　　(七)负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，管理青少年教育培训基地。

　　(八)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

　　(九)负责全市青年统战工作，负责全市青年外事和市内外青少年友好交流工作。

　　(十)负责青少年事业发展的管理工作，募集少先队事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

　　(十一)受市委的委托，领导全市少先队的工作。

　　(二)人员构成情况

　　共青团孝义市委现有行政编制6人，实有9人。另有公益性岗位1人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　团市委的全年工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，按照市委六届四次全会暨经济工作会议精神和上级团组织的安排部署，紧紧围绕孝义经济社会发展大局，以争创全省领先、全国一流县级团委为目标，不忘初心、牢记使命、勇挑重担，团结带领全市广大团员青年为决胜高标准全面建成小康社会、建设全国一流的现代化区域性中心城市贡献青春、智慧和力量!

　　1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢青年理想信念根基。

　　2、加强青少年中国梦和社会主义核心价值观主题宣传教育。

　　3、抓好网络宣传舆论引导。

　　4、深化我市共青团改革向纵深推进。

　　5、统筹做好少先队、学校改革。

　　6、扎实做好团干部教育培训工作。

　　7、凝聚青年争做服务转型的生力军。

　　8、组织青年做乡村振兴的突击队。

　　9、教育青少年做美丽孝义建设的排头兵。

　　10、服务青年创业就业。

　　11、满足需求，服务青年成长。

　　12、选树典型，激励青年成才。

　　13、着力维护青少年合法权益。

　　14、加强共青团系统党的建设。

　　15、夯实基层团建基础。

　　16、加强团员先进性建设。

    (四)本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算101.73万元，与上年57.42万元相比增加77.16 %，增加的主要原因：一是补发2012年1月至2013年6月津贴补贴;二是项目经费增加。

　　其中：一般公共预算收入101.73万元，与上年57.42万元相比增加77.16%，增加的主要原因：一是补发2012年1月至2013年6月津贴补贴;二是项目经费增加。

　　政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算80.60万元，与上年57.42万元相比增加40.37 %，增加的主要原因是补发2012年1月至2013年6月津贴补贴。其中公用支出8.23万元，与上年5.15万元相比增加59.80 %，增加的主要原因是车补人员增加。(2)项目支出预算21.13万元，与上年0万元相比增加100 %，增加的主要原因是去年未下达预算，今年落实了群团工作经费，拨付“五四”活动工作经费及拨付大学生就业见习人员工资。主要项目是①工作经费10万元;②申请“五四”活动工作经费10万元;③申请拨付大学生就业见习人员工资1.13万元。

　　按支出功能科目划分：(1)一般公共服务支出88.08万元，与上年46.88万元相比增加87.89 %，增加的主要原因是补发2012年1月至2013年6月津贴补贴。(2)社会保障和就业9.75万元，与上年7.53万元相比增加29.48 %，增加的主要原因是人员工资的正常增加。(3)住房保障支出3.90万元，与上年3.01万元相比增加29.57 %，增加的主要原因是人员工资的正常增加。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出72.36万元，与上年47.46万元相比增加52.46 %，增加的主要原因是补发2012年1月至2013年6月津贴补贴。(2)商品和服务支出8.23万元，与上年5.15万元相比增加59.80 %，增加的主要原因是车补人员增加。

　　上述资金安排合计101.73万元，与上年57.42万元相比增加77.16 %，增加的主要原因：一是补发2012年1月至2013年6月津贴补贴;二是项目经费增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计8.23万元,与上年5.15万元相比增加59.80 %，增加的主要原因是车补人员增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况

　　2018年，我单位无预算安排重点支出(重要项目)。

　　(六)2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位未收到上级专项转移支付资金。

    （七）本单位国有资产占用情况：
    （1）房屋0平米，固定资产价值0元；
    （2）车辆0辆，固定资产价值0元；
    （3）其他固定资产价值0元。

　　四、名称解释

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。其中：

　　1、因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

　　2、公务接待费

　　2018政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2018公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减。

   附件：中国共产主义青年团孝义市委员会2018年部门预算公开表