孝义市总工会2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责(二)人员构成情况
孝义市总工会是群团组织,下设3部2办4中心。组宣部负责指导组织全市工会组织建设和会稽管理等工作。经济技术部负责市劳竞委的工作和参与指导职工劳动保护等工作。女工部负责女职工合法权益的保护及女工组织的建设等工作。办公室负责市总工会内外部协调,综合服务等工作。经审办负责对本级和下级工会经费的收、管、用的审查监督等。帮扶中心主要负责全市困难职工的帮扶救助等工作。集中支付中心主要负责对市总工会的经费和财政经费的收、管、用等工作。大病康复中心负责对全市患大病的困难职工进行心理疏导、协理等工作。后勤服务中心负责职工培训中心正常运转的日常事务。
孝义市总工会行政编制7人;事业编制5人;工勤编制1名;实际28人;长期聘用临时工0人。(三)本预算年度的主要工作任务
离退休人员15人,其中:离休1人,退休14人。
二、收入预算说明
2018年收入预算487.06万元,2017年收入预算410.76万元,与上年相比增18.57%,增加的主要原因是工会经费收入增加。
其中:一般公共预算收入487.06万元,与上年相比增18.57%,增加的主要原因是工会经费收入增加.
政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化;财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算473.87万元,与上年相比:2017年基本支出预算为:367.76万元,基本支出增加28.85 %,增加的主要原因是工会经费支出增加;其中公用支出406.70万元,(2)项目支出预算13.19万元,主要项目是五一表彰,劳模困难津贴支出,与上年相比:2017年项目支出43.00万元,项目支出减少69.33%,减少的主要原因是困难职工帮扶费减少。
按支出功能科目划分:(1)一般公共服务487.06万元,与上年相比增加28.85%。(2)外交0万元,
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出671.68万元,(2)商品和服务支出409.7万元,对个人和家庭的补助支出10.19万元。
上述资金安排支出合计487.06万元,与上年相比增18.57%,增加的主要原因是工会经费收入增加。
(二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元,与上年相比无增减变化。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元,与上年相比无增减变化。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元,与上年相比无增减变化。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元,主要用于0支出(单位根据实际情况细化说明)。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元,与上年相比无增减变化.
(六)2018年上级转移支付情况
2018年,我单位收到上级转移支付资金13.19万元,主要用于五一表彰,劳模困难津贴支出,与上年相比:2017年项目支出43.00万元,项目支出减少69.33%,减少的主要原因是困难职工帮扶费减少。
四、本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
五、本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米 ,固定资产价值0万元(2)车辆1辆,固定资产价值11.08万元;(3)其它固定资产价值1.179万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0万,与上年相比无增减变化.其中:与上年相比无增减变化。与上年相比无增减变化。与上年相比无增减变化。
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0万元,
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0万元,
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为1辆,财政拨款决算支出0万元,