一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市红十字会成立于2010年，2014年依法理顺管理体制，实现独立运作，省政府直接领导联系，挂靠孝义市卫生局，现核定事业编制5人，会长一名(由政府分管领导兼任)，常务副会长一名(正科级)。

　　市红十字会内设两个机构：1、综合办公室。负责红十字会机关文件收发、文件归档、办文办会、上传下达工作;负责文件起草、核稿工作;负责联系及指导各县(市、区)及学校红十字会工作等。2、财务。严格执行事业单位财务收支管理制度，厉行节约，精打细算，控制不必要的开支。做好捐赠账户管理，专人负责，规范救助资金审批程序。

　　市红十字会主要职责如下：1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《山西省红十字会条例》等有关红十字方面的法律、法规、规章和方针、政策;2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助;3、普及卫生救护知识，进行初级卫生救护培训，参与献血输血工作，做好艾滋病宣传、教育;开展其他人道主义服务活动;4、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;5、依法指导辖区乡镇、街道、社区、机关团体、企事业单位、学校等基层红十字会开展工作;6、协助政府对红十字标志使用实施日常监管;7、承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市红十字会单位行政编制0人;事业编制5人;工勤编制0名;实际5人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、明确红会主业，开展救护培训

　　2、加强宣传平台建设，推动红十字宣传向立体化发展

　　3、创立公益项目，扩大筹资范围，增强救助实力

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算47.69万元，与上年相比增加9.86%，增加的主要原因是工资标准上调，养老金、公积金等增加。

　　其中：财政拨款47.69万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算47.69万元，其中公用支出1.89万元。与上年相比增加    9.86%,增加的主要原因是工资标准上调，养老金、公积金等增加。(2)项目支出预算0元。与上年相比无增减变化，按支出功能科目划分：(1)一般公共服务47.69万元，与上年相比增加9.86%,增加的主要原因是工资标准上调，养老金、公积金等增加。其中：社会保障和就业支出45.22万元，与上年相比增加10.37%，住房保障支出2.47万元，与上年相比增加1.23% (2)外交服务0万元。与上年相比无增减变化

　　按支出经济分类划分：( 1)工资福利支出45.8万元，上年相比增加19.2%，增加的主要原因是工资标准上调，养老金、公积金等增加。

　　( 2)商品服务支出1.89万元上年相比增加30.34%，原因是福利费公用经费增加。

　　上述资金安排支出合计47.69万元。

　　（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

　　（ 三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

　　（四）2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1.89万元，与上年相比增加30.34%。原因是福利费公用经费增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（五）重点支出和重要项目安排情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元，。

　　（六）2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比增(减)0%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减。

　　附件：孝义市红十字会2018年部门预算公开表